СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

                                                

РЕШЕНИЕ

3 июня 2019 г. №36/1-С

 

 

 

 

 

Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 квартал 2019 года

 

 

В соответствии со статьёй 264.2 пунктом 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года №56/3,

 

Советом депутатов принято решение:

 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 квартал 2019 года согласно приложению 1.

2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол                                             Н.В. Степанов

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «3» июня 2019 года № 36/1-С

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 

  1. 1.Доходы бюджета

 

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

  
 
 

1

2

3

4

5

  

Доходы бюджета — всего

x

41 606 200,00

12 953 836,00

28 652 364,00

  

в том числе:

 

 

 

 

  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

13 309 100,00

3 042 010,02

10 267 089,98

  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

50 000,00

3 516,74

46 483,26

  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

1 200 000,00

20 692,60

1 179 307,40

  

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

0,00

4 500,00

0,00

  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180

0,00

730,92

0,00

  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссии

900 2 02 30024 03 0001 150

2 297 600,00

917 600,00

1 380 000,00

  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание     муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 30024 03 0002 150

2 786 500,00

1 076 500,00

1 710 000,00

  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 30024 03 0003 150

5 776 600,00

2 356 600,00

3 420 000,00

  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0004 150

8 513 600,00

4 256 800,00

4 256 800,00

  

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию     физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 30024 03 0005 150

5 512 800,00

1 378 200,00

4 134 600,00

  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
внутригородских муниципальных образований     городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150

2 160 000,00

540 000,00

1 620 000,00

  

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

900 2 18 60010 03 0000 150

0,00

9 807,76

0,00

  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 19 60010 03 0000 150

0,00

-653 122,04

0,00

  

 

 


2. Расходы бюджета

 

 

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

  
 
 

1

2

3

4

5

  

Расходы бюджета — всего

x

42 491 200,00

5 687 946,51

36 803 253,49

  

в том числе:

 

 

 

 

  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 121

1 097 900,00

214 300,00

883 600,00

  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0102 31 А 01 00100 122

70 400,00

0,00

70 400,00

  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 129

331 600,00

55 205,60

276 394,40

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0102 31 А 01 00100 244

112 700,00

5 500,00

107 200,00

  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 35 Г 01 01100 122

52 000,00

52 000,00

0,00

  

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0103 31 А 01 00200 123

189 000,00

0,00

189 000,00

  

Специальные расходы

900 0103 33 А 04 00100 880

2 160 000,00

540 000,00

1 620 000,00

  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 121

1 097 900,00

176 461,50

921 438,50

  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0104 31 Б 01 00100 122

70 400,00

0,00

70 400,00

  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 129

331 600,00

41 895,00

289 705,00

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00100 244

112 700,00

1 000,00

111 700,00

  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 121

5 042 100,00

572 584,76

4 469 515,24

  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00500 122

423 000,00

94 995,34

328 004,66

  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129

1 462 300,00

152 525,61

1 309 774,39

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00500 244

1 181 600,00

67 136,00

1 114 464,00

  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 121

1 237 000,00

151 547,91

1 085 452,09

  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00100 122

462 200,00

320 820,00

141 380,00

  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 129

373 600,00

73 743,42

299 856,58

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00100 244

224 800,00

2 000,00

222 800,00

  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 121

1 495 200,00

251 843,13

1 243 356,87

  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00200 122

502 200,00

331 213,97

170 986,03

  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 129

451 600,00

68 053,63

383 546,37

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00200 244

337 500,00

3 000,00

334 500,00

  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 121

3 140 200,00

435 059,29

2 705 140,71

  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00400 122

1 012 100,00

730 240,00

281 860,00

  

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 129

948 200,00

113 121,75

835 078,25

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00400 244

676 100,00

6 000,00

670 100,00

  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 35 Г 01 01100 122

745 600,00

485 440,00

260 160,00

  

Резервные средства

900 0111 32 А 01 00000 870

30 000,00

0,00

30 000,00

  

Уплата иных платежей

900 0113 31 Б 01 00400 853

86 100,00

86 100,00

0,00

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 09 Г 07 00100 244

2 515 000,00

2 598,16

2 512 401,84

  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611

5 998 600,00

291 850,00

5 706 750,00

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 35 Е 01 00500 244

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

  

Иные межбюджетные трансферты

900 1001 35 П 01 01500 540

200 000,00

157 111,44

42 888,56

  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1006 35П 01 01800 321

122 400,00

0,00

122 400,00

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1102 10 А 03 00100 244

2 539 400,00

0,00

2 539 400,00

  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611

2 973 400,00

133 600,00

2 839 800,00

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1202 35 Е 01 00300 244

931 300,00

31 000,00

900 300,00

  

Уплата иных платежей

900 1202 35 Е 01 00300 853

40 000,00

40 000,00

0,00

  

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1204 35 Е 01 00300 244

513 500,00

0,00

513 500,00

  

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

x

-885 000,00

7 265 889,49

x

  

 

 

 

 


3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

 

90000000000000

885 000,00

-7 265 889,49

8 150 889,49

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов

01000000000000

885 000,00

-7 265 889,49

8 150 889,49

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

-41 606 200,00

-13 600 390,35

—

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

42 491 200,00

6 334 500,86

—


Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «3» июня 2019 года № 36/1-С

 

Отчёт о численности муниципальных служащих

и фактических затратах на их денежное содержание

 

ВМО

Наименование показателя

Утверждено в штатном расписании

Фактически замещено

Фактические затраты, тыс. руб.

на 1 апреля 2019 года

1

2

3

4

5

Сокол

Муниципальные должности (глава муниципального округа)

1

1

214,3

Высшая должность (глава администрации / аппарата СД)

1

1

176,5

Должности муниципальной службы

16

15

1 407,1

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

—

—

—

Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда

—

—

—

ИТОГО

18

17

1 797,9