СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
РЕШЕНИЕ
2 октября 2018 г. №18/1-С
|
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2018 года |
|
В соответствии со статьёй 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утверждённом решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года № 56/3,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2018 года согласно приложению №1.
2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2018 года согласно приложению №2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Степанова Николая Валерьевича.
Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 2 октября 2018 года №18/1-С
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
|
1. Доходы бюджета |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы бюджета — всего |
10 |
x |
40 244 900,00 |
22 286 477,21 |
17 958 422,79 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
182 1 01 02010 01 0000 110 |
13 907 400,00 |
6 878 357,29 |
7 029 042,71 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
182 1 01 02020 01 0000 110 |
50 000,00 |
22 451,49 |
27 548,51 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
182 1 01 02030 01 0000 110 |
1 200 000,00 |
282 183,51 |
917 816,49 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
10 |
116 9 00 30030 00 0100 140 |
0,00 |
6 500,00 |
0,00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) |
10 |
900 2 02 30024 03 0001 151 |
2 043 600,00 |
1 043 600,00 |
1 000 000,00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
10 |
900 2 02 30024 03 0002 151 |
2 694 600,00 |
1 494 600,00 |
1 200 000,00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа) |
10 |
900 2 02 30024 03 0003 151 |
4 674 700,00 |
2 674 700,00 |
2 000 000,00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства) |
10 |
900 2 02 30024 03 0004 151 |
8 293 200,00 |
6 219 900,00 |
2 073 300,00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
10 |
900 2 02 30024 03 0005 151 |
5 221 400,00 |
2 610 700,00 |
2 610 700,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
10 |
900 2 02 49999 03 0000 151 |
2 160 000,00 |
1 080 000,00 |
1 080 000,00 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
10 |
900 2 07 03020 03 0000 180 |
0,00 |
16 076,75 |
0,00 |
|
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
10 |
900 2 19 60010 03 0000 151 |
0,00 |
-42 591,83 |
0,00 |
|
2. Расходы бюджета |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета — всего |
200 |
x |
40 644 900,00 |
18 485 018,36 |
22 159 881,64 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0102 31 А 01 00100 121 |
1 045 600,00 |
465 650,00 |
579 950,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
901 0102 31 А 01 00100 122 |
70 400,00 |
0,00 |
70 400,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0102 31 А 01 00100 129 |
315 800,00 |
131 566,30 |
184 233,70 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 0102 31 А 01 00100 244 |
112 700,00 |
43 578,67 |
69 121,33 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
900 0102 35 Г 01 01100 122 |
52 000,00 |
52 000,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
900 0103 31 А 01 00200 123 |
182 000,00 |
145 600,00 |
36 400,00 |
|
Специальные расходы |
200 |
900 0103 33 А 04 00100 880 |
2 160 000,00 |
1 080 000,00 |
1 080 000,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 31 Б 01 00100 121 |
1 045 600,00 |
405 364,37 |
640 235,63 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
901 0104 31 Б 01 00100 122 |
70 400,00 |
0,00 |
70 400,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 31 Б 01 00100 129 |
315 800,00 |
115 474,06 |
200 325,94 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 0104 31 Б 01 00100 244 |
112 700,00 |
16 888,67 |
95 811,33 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 31 Б 01 00500 121 |
5 234 000,00 |
2 056 192,39 |
3 177 807,61 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
900 0104 31 Б 01 00500 129 |
1 580 600,00 |
574 950,89 |
1 005 649,11 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 31 Б 01 00500 122 |
563 800,00 |
211 450,00 |
352 350,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 0104 31 Б 01 00500 244 |
901 600,00 |
210 738,27 |
690 861,73 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 33 А 01 00100 121 |
1 145 100,00 |
489 044,31 |
656 055,69 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
900 0104 33 А 01 00100 129 |
345 900,00 |
145 337,04 |
200 562,96 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 33 А 01 00100 122 |
327 200,00 |
256 760,00 |
70 440,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 0104 33 А 01 00100 244 |
225 400,00 |
28 509,40 |
196 890,60 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 33 А 01 00200 121 |
1 424 700,00 |
510 634,25 |
914 065,75 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
900 0104 33 А 01 00200 129 |
430 200,00 |
344 844,52 |
85 355,48 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 33 А 01 00200 122 |
502 200,00 |
420 590,00 |
81 610,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 0104 33 А 01 00200 244 |
337 500,00 |
40 376,84 |
297 123,16 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 33 А 01 00400 121 |
2 489 500,00 |
1 257 331,48 |
1 232 168,52 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
900 0104 33 А 01 00400 129 |
751 800,00 |
384 152,21 |
367 647,79 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
900 0104 33 А 01 00400 122 |
870 000,00 |
761 715,57 |
108 284,43 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 0104 33 А 01 00400 244 |
563 400,00 |
66 171,87 |
497 228,13 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
900 0104 35 Г 01 01100 122 |
1 014 200,00 |
803 194,47 |
211 005,53 |
|
Резервные средства |
200 |
900 0111 32 А 01 00000 870 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
900 0113 31 Б 01 00400 853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 0804 09 Г 07 00100 244 |
1 000 000,00 |
245 337,49 |
754 662,51 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
900 0804 09 Г 07 00100 611 |
7 293 200,00 |
3 646 600,00 |
3 646 600,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 0804 09 Г 0700100 244 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 0804 35 Е 01 00500 244 |
1 166 100,00 |
414 000,00 |
752 100,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
200 |
900 1001 35 П 01 01500 540 |
232 100,00 |
178 010,29 |
54 089,71 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
900 1006 35 П 01 01800 321 |
122 400,00 |
122 400,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 1102 10 А 03 00100 244 |
1 526 100,00 |
775 000,00 |
751 100,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
900 1102 10 А 03 00100 611 |
3 695 300,00 |
1 847 650,00 |
1 847 650,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 1202 35 Е 01 00300 244 |
720 000,00 |
57 000,00 |
663 000,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
900 1202 35 Е 01 00300 853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
200 |
900 1204 35 Е 01 00300 244 |
143 500,00 |
54 805,00 |
88 695,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
450 |
000 7900 00 0 00 00000 000 |
-400 000,00 |
3 801 458,85 |
— |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджетов |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
500 |
90000000000000 |
400 000,00 |
-3 801 458,85 |
4 201 458,85 |
|
Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов |
700 |
01000000000000 |
400 000,00 |
-3 801 458,85 |
4 201 458,85 |
|
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
710 |
01050201030000 |
-40 244 900,00 |
-22 421 200,50 |
|
|
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
720 |
01050201030000 |
40 644 900,00 |
18 619 741,65 |
|
Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от 2 октября 2018 года № 18/1-С
Отчет о численности муниципальных служащих
и фактических затратах на их денежное содержание
|
ВМО |
Наименование показателя |
Утверждено в штатном расписании |
Фактически замещено |
Фактические затраты, тыс. руб. |
|
на 1 июля 2018 года |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Сокол |
Муниципальные должности (глава муниципального округа) |
1 |
1 |
465,7 |
|
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) |
1 |
1 |
405,4 |
|
|
Должности муниципальной службы |
16 |
15 |
4 313,2 |
|
|
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы |
— |
— |
— |
|
|
Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда |
— |
— |
— |
|
|
ИТОГО |
18 |
17 |
5 184,3 |
|