МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

СОКОЛ

в городе Москве

 

РЕШЕНИЕ

23.10.2012 № 9/12-С

 

 

О проекте решения муниципального

Собрания внутригородского

муниципального образования Сокол

в городе Москве «О бюджете

внутригородского муниципального

образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период

2014-2015 годов»

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве

 

Муниципальным Собранием принято решение:

 

  1. 1.Принять в первом чтении проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (далее – проект решения) (согласно приложению 1).
  2. 2.Утвердить, что поправки к указанному проекту направляются заместителю руководителя муниципалитета А.И. Лёвшину до 01 ноября 2012 года.
  3. 3.Предложить заместителю руководителя муниципалитета А.И. Лёвшину доработать указанный проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве во втором чтении.
  4. 4.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на «14» ноября 2012 года по адресу: г.Москва, ул. Шишкина, д.7, каб. 123 в 17.00 по московскому времени.
  5. 5.Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения и утвердить ее состав (согласно приложения 2).
  6. 6.Опубликовать настоящее решение не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний в газете «Сокол: муниципальное время».
  7. 7.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
  8. 8.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве Э.В. Егорову.

 

 

 

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Сокол в городе Москве                                                                 Э.В.Егорова

 

 

  

Приложение 1

к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Сокол в городе Москве

от «23»октября 2012 г. № 9/12-С

 

 

 

ПРОЕКТ

 

  

Об утверждении бюджета

внутригородского муниципального

образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве

 

муниципальным Собранием принято решение:

 

  1. 1.Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год:
  • общий объем доходов в сумме 36008,1 тыс. руб.,
  • общий объем расходов в сумме 36041,1 тыс. руб.,
  • дефицит бюджета в сумме 35,0 тыс. руб.
  1. 2.Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2014 год и на 2015 год:
  • общий объем доходов на 2014 год в сумме 37240,2тыс. руб. и на 2015 год в сумме 38484,4 тыс. руб.,
  • общий объем расходов на 2014 год в сумме 37278,2 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 38524,4 тыс. руб.,
  • дефицит бюджета на 2014 год в сумме 38,0 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 40,0 тыс. руб.
  1. 3.Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период согласно приложению 1 к настоящему Решению.
  2. 4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период согласно приложению 2 к настоящему Решению.
  3. 5.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2012 год и плановый период согласно приложению 3 к настоящему Решению.
  4. 6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период согласно приложению 4 к настоящему Решению.
  5. 7.Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период согласно приложению 5 к настоящему Решению.
  6. 8.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013год и плановый период согласно приложению 6 к настоящему Решению.
  7. 9.Утвердить размер резервного фонда муниципалитета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год в сумметыс. руб.
  8. 10.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
  9. 11.Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве Масленниковой О.Л. опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Сокол: муниципальное время».
  10. 12.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве Э.В. Егорову.

 

  

Руководитель внутригородского

муниципального образования

Сокол в городе Москве                                                                 Э.В.Егорова


 

 

 

 

Приложение № 1

 

 

к решению муниципального Собрания

 

 

от «____»___________ 2012г. №_____

 

 

 

 

 

Доходы бюджета

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов

 

 

 

 

 

Код бюджетной классификации

Наименование кода классификации доходов бюджета

2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

1 00 00 000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13 498,5

13 834,0

14 180,1

 

из них

 

 

 

1 01 02 000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13 498,5

13 834,0

14 180,1

 

из них

 

 

 

1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 Налогового кодекса РФ

13 498,5

13 834,0

14 180,1

2 00 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

22 509,6

23 406,2

24 304,3

 

из них

 

 

 

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований

22 509,6

23 406,2

24 304,3

 

из них

 

 

 

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

22 509,6

23 406,2

24 304,3

 

из них

 

 

 

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 954,8

2 019,8

2 088,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

2 651,6

2 737,4

2 828,4

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

4 695,3

4 845,8

5 004,7

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

8 052,9

8 414,1

8 769,0

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

5 155,0

5 389,1

5 614,1

ВСЕГО ДОХОДОВ:

36 008,1

37 240,2

38 484,4

 

 

 

Приложение № 2

 

 

к решению муниципального Собрания

 

 

от «____»___________ 2012г. №_____

 

 

 

Перечень

главных администраторов доходов бюджета

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов

 

 

 

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов

главного администратора

доходов бюджета внутригородского муниципального образования

182

 

Федеральная налоговая служба

 

 

Администрирование налоговых доходов

182

1 01 02021 01 0000 110

Налог на   доходы   физических   лиц     с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной   пунктом 1   статьи     224 Налогового кодекса Российской Федерации, за   исключением   доходов,     полученных физическими лицами,   зарегистрированными в         качестве         индивидуальных предпринимателей, частных   нотариусов и других   лиц,     занимающихся   частной практикой

182

1 01 02022 01 0000 110

Налог на   доходы   физических   лиц     с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной   пунктом 1   статьи     224 Налогового кодекса Российской Федерации, и   полученных   физическими   лицами, зарегистрированными     в       качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других   лиц, занимающихся частной практикой

900

 

муниципалитет внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

 

 

Администрирование неналоговых доходов

900

1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов     федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за   исключением   имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,   а также имущества муниципальных   унитарных предприятий, в том числе казенных)

900

1 13 01993 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 14 02030 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских   муниципальных образований   городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества   муниципальных бюджетных и   автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе   казенных), в части реализации   основных средств по указанному имуществу

900

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного   имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и   Санкт-Петербурга (за исключением   имущества муниципальных бюджетных   и   автономных учреждений, а также     имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

900

1 14 02030 03 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских   муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением   имущества   муниципальных бюджетных и   автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе   казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

900

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного   имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных   образований     городов федерального значения Москвы   и Санкт-Петербурга (за   исключением   имущества муниципальных бюджетных и     автономных учреждений, а также       имущества муниципальных унитарных   предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных   запасов     по указанному имуществу

900

1 14 03030 03 0000 410

Средства от распоряжения и   реализации конфискованного и иного   имущества, обращенного в   доходы   внутригородских муниципальных   образований городов федерального значения Москвы и   Санкт-Петербурга (в части реализации   основных средств по указанному имуществу)

900

1 14 03030 03 0000 440

Средства от распоряжения и   реализации конфискованного   и     иного   имущества, обращенного в доходы     внутригородских муниципальных     образований городов федерального значения Москвы   и Санкт-Петербурга   (в     части     реализации материальных   запасов   по     указанному имуществу)

900

1 16 18030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение   бюджетного   законодательства (в   части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900

1 16 21030 03 0000 140

Денежные взыскания   (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных   в совершении преступлений, и в   возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований     городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,     когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают   получатели средств бюджетов   внутригородских муниципальных образований городов   федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900

1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение   законодательства Российской Федерации   о размещении заказов на поставки   товаров, выполнение работ, оказание   услуг для нужд внутригородских муниципальных образований     городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)   и иных сумм   в возмещение   ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований   городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления,   зачисляемые в бюджеты   внутригородских   муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые   доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения     Москвы и Санкт-Петербурга

 

 

Администрирование безвозмездных поступлений

900

2 01 03000 03 0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в   бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы   и Санкт-Петербурга

900

2 02 01003 03 0000 151

Дотации бюджетам   внутригородских муниципальных образований городов федерального значения   Москвы и Санкт-Петербурга на   поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900

2 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований     городов федерального значения Москвы   и Санкт-Петербурга

900

2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

900

2 02 03024 03 0004 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900

2 02 03024 03 0005 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

2 07 03000 03 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900

2 19 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов   внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 

 

 

Приложение № 3

 

 

к решению муниципального Собрания

 

 

от «____»___________ 2012г. №_____

 

 

 

Перечень главных администраторов

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов

 

Код главного администратора

Код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источника, КОСГУ

Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

900

 

муниципалитет внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

900

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ        

900

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

900

01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ

900

01 03 00 00 03 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы

900

01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ

900

01 03 00 00 03 0000 810

Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований   города Москвы    

900

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

900

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

900

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

900

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств   бюджетов внутригородских муниципальных   образований города Москвы

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 

 

 

 

 

 

к решению муниципального Собрания

 

 

 

 

 

 

от «____»___________ 2012г. №_____

Ведомственная структура расходов бюджета

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование кода классификации расходов бюджета

Код ведомства

Раздел

Под-раздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма, тыс.руб.

2013 год

2014 год

2015 год

муниципалитет внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

900

 

 

 

 

36 043,1

37 278,2

38 524,4

Общегосударственные вопросы

900

01

00

 

 

21 067,1

 

 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

01

02

 

 

1 670,0

 

 

Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления

900

01

02

0020000

 

1 670,0

 

 

Руководитель муниципального образования

900

01

02

0020700

 

1 670,0

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

02

0020700

120

1 300,2

 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

02

0020700

121

1 208,5

 

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

02

0020700

122

91,7

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

0020700

240

369,8

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

02

0020700

244

369,8

 

 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

01

03

 

 

300,0

 

 

Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления

900

01

03

0020000

 

300,0

 

 

Депутаты муниципального Собрания муниципального образования

900

01

03

0020102

 

300,0

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

0020102

240

300,0

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

03

0020102

244

300,0

 

 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

900

01

04

 

 

18 880,9

 

 

Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления

900

01

04

0020000

 

18 880,9

 

 

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

900

01

04

0020200

 

9 579,2

 

 

Руководитель муниципалитета

900

01

04

0020210

 

1 670,0

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

0020210

120

1 300,2

 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

0020210

121

1 208,5

 

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

0020210

122

91,7

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

0020210

240

369,8

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

0020210

244

369,8

 

 

Аппарат по решению вопросов местного значения

900

01

04

0020220

 

7 909,2

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

0020220

120

6 146,3

 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

0020220

121

5 413,0

 

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

0020220

122

733,3

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

0020220

240

1 762,9

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

0020220

244

1 762,9

 

 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900

01

04

33А0101

 

1 954,8

 

 

за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33А0111

 

1 954,8

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

33А0111

120

1 389,5

 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А0111

121

1 206,1

 

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

33А0111

122

183,4

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

33А0111

240

565,3

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

33А0111

244

565,3

 

 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

01

04

33А0112

 

2 651,6

 

 

за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33А0112

 

2 651,6

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

33А0112

120

2 058,6

 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А0112

121

1 783,6

 

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

33А0112

122

275,0

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

33А0112

240

593,0

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

33А0112

244

593,0

 

 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

900

01

04

33А0114

 

4 695,3

 

 

за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

01

04

33А0114

 

4 695,3

 

 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

900

01

04

33А0114

120

2 905,9

 

 

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

01

04

33А0114

121

2 539,2

 

 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

900

01

04

33А0114

122

366,7

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

33А0114

240

1 789,4

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

04

33А0114

244

1 789,4

 

 

Резервные фонды

900

01

11

 

 

30,0

 

 

Резервные фонды

900

01

11

700000

 

30,0

 

 

Резервные средства

900

01

11

700000

870

30,0

 

 

Другие общегосударственные вопросы

900

01

13

 

 

186,2

 

 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

900

01

13

920000

 

186,2

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

01

13

920000

244

100,0

 

 

Прочие расходы

900

01

13

920000

883

86,2

 

 

Национальная экономика

900

04

00

 

 

100,0

 

 

Связь и информатика

900

04

10

 

 

100,0

 

 

Информационные технологии и связь

900

04

10

3300000

 

100,0

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

04

10

3300000

242

100,0

 

 

Образование

900

07

00

 

 

8 087,9

 

 

Молодежная политика и оздоровление детей

900

07

07

 

 

8 087,9

 

 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900

07

07

33А0100

 

8 087,9

 

 

за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

07

07

33А0113

 

8 052,9

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

07

07

33А0113

244

400,0

 

 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

900

07

07

33А0113

611

7 602,9

 

 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

07

07

33А0113

612

50,0

 

 

за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия

900

07

07

33А0123

 

35,0

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

07

07

33А0123

244

35,0

 

 

Культура и кинематография

900

08

00

 

 

900,0

 

 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

04

 

 

900,0

 

 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

900

08

04

4500000

 

900,0

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

08

04

4500000

244

900,0

 

 

Физическая культура и спорт

900

11

00

 

 

5 155,0

 

 

Массовый спорт

900

11

02

 

 

5 155,0

 

 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900

11

02

10А0300

 

5 155,0

 

 

за счет субвенции из бюджета города Москвы

900

11

02

10А0310

 

5 155,0

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

11

02

10А0310

244

1 460,6

 

 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

900

11

02

10А0310

611

3 694,4

 

 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

900

11

02

10А0310

612

175,0

 

 

Средства массовой информации

900

12

00

 

 

733,1

 

 

Периодическая печать и издательства

900

12

02

 

 

733,1

 

 

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

900

12

02

4570000

 

733,1

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

900

12

02

4570000

244

733,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5

 

 

 

 

 

 

 

к решению муниципального Собрания

 

 

 

 

 

 

 

от «____»___________ 2012г. №_____

Расходы бюджета

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование кода классификации расходов бюджета

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма, тыс.руб.

2013 год

2014 год

2015 год

Общегосударственные вопросы

01

00

 

 

21 067,1

21 650,0

22 260,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

1 670,0

1 700,3

1 731,4

Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

02

0020000

 

1 670,0

1 700,3

1 731,4

Руководитель муниципального образования

01

02

0020700

 

1 670,0

1 700,3

1 731,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

02

0020700

120

1 300,2

1 313,8

1 328,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

0020700

121

1 208,5

1 222,1

1 236,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

02

0020700

122

91,7

91,7

91,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

02

0020700

240

369,8

386,5

402,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

02

0020700

244

369,8

386,5

402,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

300,0

314,0

327,0

Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

0020000

 

300,0

314,0

327,0

Депутаты муниципального Собрания муниципального образования

01

03

0020102

 

300,0

314,0

327,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03

0020102

240

300,0

314,0

327,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

03

0020102

244

300,0

314,0

327,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

18 880,9

19 415,6

19 978,0

Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

04

0020000

 

18 880,9

19 415,6

19 978,0

Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

01

04

0020200

 

9 579,2

9 812,6

10 056,8

Руководитель муниципалитета

01

04

0020210

 

1 670,0

1 700,3

1 731,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

0020210

120

1 300,2

1 313,8

1 328,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

0020210

121

1 208,5

1 222,1

1 236,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

0020210

122

91,7

91,7

91,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

0020210

240

369,8

386,5

402,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

0020210

244

369,8

386,5

402,8

Аппарат по решению вопросов местного значения

01

04

0020220

 

7 909,2

8 112,3

8 325,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

0020220

120

6 146,3

6 146,3

6 146,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

0020220

121

5 413,0

5 413,0

5 413,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

0020220

122

733,3

733,3

733,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

0020220

240

1 762,9

1 966,0

2 179,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

0020220

244

1 762,9

1 966,0

2 179,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

33А0101

 

1 954,8

2 019,8

2 088,1

за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33А0111

 

1 954,8

2 019,8

2 088,1

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

33А0111

120

1 389,5

1 389,5

1 389,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А0111

121

1 206,1

1 206,1

1 206,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

33А0111

122

183,4

183,4

183,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А0111

240

565,3

630,3

698,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А0111

244

565,3

630,3

698,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

01

04

33А0112

 

2 651,6

2 737,4

2 828,4

за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33А0112

 

2 651,6

2 737,4

2 828,4

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

33А0112

120

2 058,6

2 058,6

2 058,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А0112

121

1 783,6

1 783,6

1 783,6

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

33А0112

122

275,0

275,0

275,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А0112

240

593,0

678,8

769,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А0112

244

593,0

678,8

769,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

01

04

33А0114

 

4 695,3

4 845,8

5 004,7

за счет субвенции из бюджета города Москвы

01

04

33А0114

 

4 695,3

4 845,8

5 004,7

Расходы на выплаты персоналу государственных органов

01

04

33А0114

120

2 905,9

2 905,9

2 905,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

33А0114

121

2 539,2

2 539,2

2 539,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01

04

33А0114

122

366,7

366,7

366,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А0114

240

1 789,4

1 939,9

2 098,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

04

33А0114

244

1 789,4

1 939,9

2 098,8

Резервные фонды

01

11

 

 

30,0

30,0

30,0

Резервные фонды

01

11

700000

 

30,0

30,0

30,0

Резервные средства

01

11

700000

870

30,0

30,0

30,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

186,2

190,1

193,9

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

01

13

920000

 

186,2

190,1

193,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

01

13

920000

244

100,0

100,0

100,0

Прочие расходы

01

13

920000

883

86,2

90,1

93,9

Национальная экономика

04

00

 

 

100,0

100,0

100,0

Связь и информатика

04

10

 

 

100,0

100,0

100,0

Информационные технологии и связь

04

10

3300000

 

100,0

100,0

100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

04

10

3300000

242

100,0

100,0

100,0

Образование

07

00

 

 

8 087,9

8 452,1

8 809,0

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

 

 

8 087,9

8 452,1

8 809,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

07

07

33А0100

 

8 087,9

8 452,1

8 809,0

за счет субвенции из бюджета города Москвы

07

07

33А0113

 

8 052,9

8 414,1

8 769,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

33А0113

244

400,0

418,0

435,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

07

07

33А0113

611

7 602,9

7 946,1

8 283,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

07

33А0113

612

50,0

50,0

50,0

за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия

07

07

33А0123

 

35,0

38,0

40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

07

07

33А0123

244

35,0

38,0

40,0

Культура и кинематография

08

00

 

 

900,0

920,9

942,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

 

 

900,0

920,9

942,7

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

08

04

4500000

 

900,0

920,9

942,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

08

04

4500000

244

900,0

920,9

942,7

Физическая культура и спорт

11

00

 

 

5 155,0

5 389,1

5 614,1

Массовый спорт

11

02

 

 

5 155,0

5 389,1

5 614,1

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

11

02

10А0300

 

5 155,0

5 389,1

5 614,1

за счет субвенции из бюджета города Москвы

11

02

10А0310

 

5 155,0

5 389,1

5 614,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

11

02

10А0310

244

1 460,6

1 002,0

1 053,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

11

02

10А0310

611

3 694,4

3 860,6

4 022,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11

02

10А0310

612

175,0

182,9

190,6

Средства массовой информации

12

00

 

 

733,1

766,1

798,3

Периодическая печать и издательства

12

02

 

 

733,1

766,1

798,3

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

12

02

4570000

 

733,1

766,1

798,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

12

02

4570000

244

733,1

766,1

798,3

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ:

36 043,1

37 278,2

38 524,4

  

Приложение №6

к решению муниципального Собрания

от «____»__________ 2012г. №_____

Источники финансирования дефицита бюджета

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов

Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма, тыс.руб.

2012 год

2013 год

2014 год

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

35,0

38,0

40,0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

35,0

38,0

40,0

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

35,0

38,0

40,0

 

 

 

Приложение № 2

к решению муниципального Собрания

от «23»октября 2012г. № 9/12-С

 

 

Рабочая группа

по организации и проведению публичных слушаний

по проекту решения муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

«О бюджете внутригородского муниципального образования Сокол

в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

 

  1. Депутат муниципального собрания Егорова Э.В.
  2. Депутат муниципального собрания Морозов А.А.
  3. Депутат муниципального собрания Богомолов И.Б.
  4. Депутат муниципального собрания Новожилкина Д.С.
  5. Технический секретарь Кораблева О. А.


 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

  

О бюджетной и налоговой политике внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 — 2015 годы

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве в целях составления проекта местного бюджета

 

муниципалитет постановляет:

  1. 1.Одобрить направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение).
  2. 2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя О.Л. Масленникова


Руководитель


О.Л.Масленникова


Приложение № _____
к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Москве
от«     »                           2012 г. №______

 

 

НАПРАЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013-2015 ГОДА

 

I.       Направления бюджетной политики муниципального образования

 

Основные направления бюджетной политики муниципального образования основываются на анализе тенденций социально-экономического развития города Москвы, сложившихся в период посткризисного восстановления городского хозяйства, с учетом основных целевых показателей и параметров государственных программ города Москвы, а также необходимости решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании о бюджетной политике в 2013-2015 годах и в Указах №№ 596-602 и 606 от 07.05.2012 года.

Бюджетная политика муниципального образования направлена на улучшение условий социально-экономического развития муниципального образования, включающая меры по повышению эффективности и прозрачности муниципального управления, долгосрочному устойчивому развитию и повышению качества и конкурентоспособности муниципальных услуг, повышению уровня человеческого капитала в решении социально-экономических проблем.

В 2013 году формируется правовая база для повышения качества и эффективности оказания муниципальных услуг, внедрения муниципальных заданий, расширения ответственности муниципальных учреждений за их выполнение.

Бюджетная политика муниципального образования на 2013-2015 года сохраняет основные направления бюджетной политики 2012 года и нацелена на решение следующих задач:

  1. 1.Интеграция и координация стратегического и бюджетного планирования социально-экономического развития муниципального образования.
  2. 2.Соблюдение сбалансированности расходных обязательств и ресурсов для их обеспечения.
  3. 3.Повышение отдачи от использования муниципальных ресурсов, в том числе за счет совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых муниципальных услуг.
  4. 4.Развитие конкуренции в предоставлении услуг сфере осуществления досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет привлечения к их оказанию негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций.
  5. 5.Сокращение размера бюджетного дефицита в целях сохранения стабильности и устойчивости выполнения бюджетных обязательств в последующие годы.
  6. 6.Повышение рациональности и эффективности расходования средств местного бюджета.

 

 

П.     Направления налоговой политики муниципального образования

 

Налоговая политика муниципального образования на 2013-2015 года продолжает налоговую политику 2012 года и направлена на добросовестное исполнение муниципальными учреждениями муниципального образования обязанностей налогоплательщиков, заключающееся в правильном исчислении и своевременной уплате в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации налогов, сборов и взносов при исполнении принятых расходных обязательств.


 

ПРОЕКТ

 

 

  

О прогнозе социально-экономического развития (плана и программы развития) внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, в целях уточнения проекта местного бюджета для второго чтения

 

муниципалитет постановляет:

 

  1. 1.Одобрить Прогноз социально-экономического развития (плана и программы развития) внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение).
  2. 2.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя муниципалитета О.Л. Масленникову.

 

 

Руководитель муниципалитета                                                                   О.Л. Масленникова

 

 

Приложение 1

к прогнозу социально-экономического развития

Показатели прогноза

социально-экономического развития (плана и программы развития)

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

№№

Наименование показателя

Единицы измерения

Утвержден-ные показа-тели текуще-го финансо-вого года

Показатели прогноза

очередной финансовый год

плановый период

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Численность населения

тыс. чел.

57,8

57,8

57,8

57,8

2

Количество учреждений ВМО, муниципальных учреждений

ед.

3

3

3

3

3

Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений

тыс. руб.

17 748,9

17 598,6

17 598,6

17 598,6

4

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд,                           в том числе

тыс. руб.

11 133,3

8 762,3

9 327,3

9 920,8

4.1

за счет собственных средств

тыс. руб.

6 523,7

5 181,0

5 444,7

5 720,0

4.2

за счет субвенций

тыс. руб.

4 609,6

3 581,3

3 882,6

4 200,8

5

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения)

м2 на чел.

0,89

0,89

0,89

0,89

6

Численность жителей регулярно посещающих спортивные и досуговых учреждения

чел.

1 592

1 592

1 664

1 734

7

Объем оказания платных услуг населению

тыс. руб.

532,1

532,1

556,0

579,4

8

Объем оказания бесплатных услуг населению

тыс. руб.

38 550,3

36 008,1

37 240,2

38 484,4

9

Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга

ед.

10

Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность )

м2 на чел.

0,03

0,03

0,03

0,03

11

Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на капитальный ремонт                                                               в том числе

тыс. руб.

11.1

помещений, занимаемых органами местного самоуправления

тыс. руб.

11.2

нежилых помещений

тыс. руб.

11.3

спортивных площадок

тыс. руб.

12

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

тыс. руб.

950,0

833,1

857,0

881,0

13

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства

тыс. руб.

200,0

200,0

207,0

214,0

14

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий

тыс. руб.

852,0

700,0

724,1

747,9

 

 

Приложение 2

к прогнозу социально-экономического развития

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития (плана и программы развития)

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

№№

Наименование показателя

Единицы изверения

Значение показателя в текущем финансовом году

Значение показателя в очередном финансовом году

Причины и факторы изменений

1

Численность населения

тыс. чел.

57,8

57,8

 

2

Количество муниципальных учреждений

ед.

3

3

 

3

Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений

тыс. руб.

17 748,9

17 598,6

 

4

Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд

тыс. руб.

11 133,3

8 762,3

Формирование расходов в соответствии с нормативами оказания услуг

4.1

За счет собственных средств

тыс. руб.

6 523,7

5 181,0

 

4.2

За счет субвенций

тыс. руб.

4 609,6

3 581,3

 

5

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения)

м2 на чел.

0,890

0,890

 

6

Численность жителей регулярно посещающих спортивные и досуговые учреждения

чел.

1 592,0

1 592,0

 

7

Объем оказания платных услуг населению

тыс. руб.

532,1

532,1

 

8

Объем оказания бесплатных услуг населению

тыс. руб.

38 550,3

36 008,1

Формирование расходов в соответствии с нормативами оказания услуг

9

Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга

ед.

 

10

Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность )

м2 на чел.

0,03

0,03

 

11

Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на капитальный ремонт                                                               в том числе

тыс. руб.

 

11.1

помещений, занимаемых органами местного самоуправления

тыс. руб.

 

11.2

нежилых помещений

тыс. руб.

 

11.3

сопртивных площадок

тыс. руб.

 

12

Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

тыс. руб.

950,0

833,1

Формирование расходов в соответствии с планом проведения мероприятий

13

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по фоенно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства

тыс. руб.

200,0

200,0

 

14

Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий

тыс. руб.

852,0

700,0

Формирование расходов в соответствии с планом проведения мероприятий

 

 

Прогноз основных характеристик бюджета

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

(тыс.руб.)

№№

Наименование показателя

Значение показателя в очередном финансовом 2013 году

Значение показателя в плановом периоде

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

1

Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам:

36 008,1

37 240,2

38 484,4

1.1

Налоговые доходы

13 498,5

13 834,0

14 180,1

1.2

Неналоговые доходы

1.3

Безвозмездные поступления

22 509,6

23 406,2

24 304,3

1.4

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

2

Общий объем расходов местного бюджета

36 043,1

37 278,2

38 524,4

3

Профицит (+) / дефицит (-) местного бюджета

-35,0

-38,0

-40,0

 


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДА»

 

Проект бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 года сформирован на основе проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов», прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве и основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2013-2015 года, одобренных постановлениями муниципалитета.

В проекте решения о местном бюджете на 2013 год и плановый период на основании главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации указаны коды классификации доходов местного бюджета, коды разделов и подразделов классификации расходов местного бюджета в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», коды целевых статей и видов расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов (субвенций), имеющих целевое назначение, в соответствии с письмом Департамента финансов города Москвы от 23.11.2011 № 08-02-04/57 «О кодах бюджетной классификации на 2012 год», коды целевых статей и видов расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется из собственных средств местного бюджета, разработаны финансовым органом муниципального образования, руководствуясь расходными обязательствами, подлежащими исполнению муниципалитетом, в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2011 № 81-Н, от 13.05.2011г № 57-Н и Приказом Департамента финансов города Москвы от 20.05.2011 № 206.

Объемы доходов местного бюджета спрогнозированы в объемах средств, предусмотренных бюджетом города Москвы к выделению муниципальному образованию в составе бюджетных ассигнований города. В методиках и расчетах приведены расчетные показатели объемов доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы расходных обязательств муниципального образования планировались исходя из необходимости полного и своевременного выполнения возложенных на муниципальное образование полномочий, носящих обязательный или приоритетный характер, регламентируемых законами города Москвы об организации местного самоуправления в городе Москве и о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы и отражены в реестре расходных обязательств. При этом рост заработной платы работников муниципалитета и муниципального учреждения не предусмотрен.

Проект бюджета муниципального образования на 2013 год и плановый период 2014-2015 года является дефицитным, что обусловлено недостаточностью выделяемых средств из бюджета города на реализацию полномочий в сфере решения вопросов местного значения, невозможностью оплаты страхования нежилых помещений из субвенций.

В виду утверждения бюджетного типа муниципального учреждения в проекте местного бюджета не отражены доходы и расходы от платной и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой МБУ «СДЦ Сокол», относящихся к собственным доходам бюджетного учреждения.

С 2013 года муниципальному бюджетному учреждению для обеспечения деятельности выделяются субсидии из субвенций, переданных муниципалитету на осуществление полномочий города Москвы (государственных полномочий) в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Муниципальное образование не планирует в очередном финансовом году осуществлять внутренние заимствования и предоставлять муниципальные гарантии.

Муниципальное образование не имеет муниципального долга на конец текущего финансового года и не планирует его на конец очередного финансового года.

 

Заместитель руководителя                                                                                             А.И.Лёвшин



ПРОЕКТ

 

Методики и расчеты распределения бюджетных ассигнований

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Код РО

№ п/п

Наименование показателя

Код норматива обеспечения расходных обязательств

Наименование и код применяемой методики

Описание (содержание) применяемой методики

2013 год

2014 год

2015 год

Муници-палитет

Муници-пальное учреждение

Итого

Муници-палитет

Муници-пальное учреждение

Итого

Муници-палитет

Муници-пальное учреждение

Итого

 

 

Расходные обязательства муниципального образования — всего

 

1 -плановый,               2-индексный,               3-формульный,           4-нормативный,           5-иной

 

24 485,8

11 522,3

36 008,1

25 201,7

12 038,5

37 240,2

25 936,5

12 547,9

38 484,4

 

 

в том числе:

 

I

Расходные обязательства в решении вопросов местного значения

 

4

приложение 1

13 498,5

13 498,5

13 834,0

13 834,0

14 180,1

14 180,1

 

1

Расходные обязательства в области общегосударственных вопросов

 

 

 

11 735,4

11 735,4

12 015,9

12 015,9

12 307,2

12 307,2

 

1.1.

Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления

 

 

 

11 549,2

11 549,2

11 826,9

11 826,9

12 115,2

12 115,2

 

1.1.1.

руководителя муниципального образования

1

3,4

приложение 2

1 670,0

1 670,0

1 700,3

1 700,3

1 731,4

1 731,4

 

1.1.2.

депутатов муниципального Собрания

2

4

приложение 3

300,0

300,0

314,0

314,0

327,0

327,0

 

1.1.3.

аппарата муниципального Собрания

1

 

 

1.1.4.

руководителя муниципалитета

1

3,4

приложение 2

1 670,0

1 670,0

1 700,3

1 700,3

1 731,4

1 731,4

 

1.1.5.

аппарата муниципалитета

1

3,4

приложение 2

7 909,2

7 909,2

8 112,3

8 112,3

8 325,4

8 325,4

 

1.1.6.

контрольного органа муниципального образования

1

 

1.2.

Проведение муниципальных выборов и местных референдумов, повышение правовой культуры избирателей

4

1,4

приложение 4

 

1.3.

Организационное обеспечение проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы

4

 

1.4.

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования

4

 

1.5.

Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан

1

 

1.6.

Размещение муниципального заказа

1

1

приложение 2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

1.7.

Учреждение почетных знаков, грамот и дипломов муниципального образования

1

 

1.8.

Осуществление поддержки деятельности граждан, различных форм территориального общественного самоуправления, общественных объединений на территории муниципального образования

1

 

1.9.

Создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов местного значения, финансирование муниципальных учреждений

3

 

1.10.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности

1

 

1.11.

Членство в Совете муниципальных образований города Москвы

3

приложение 5

86,2

86,2

89,0

89,0

92,0

92,0

 

2.

Расходные обязательства в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

230,0

230,0

237,0

237,0

244,0

244,0

 

2.1.

Участие в реализации мероприятий городских целевых программ в области пожарной безопасности и гражданской обороны

3

 

2.2,

Предупреждение и защита жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3

1

приложение 5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

2.3.

Участие в организации работы пунктов охраны общественного порядка и их советов

1

 

 

2.4.

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования

3, 10

1,2

приложение 5

200,0

200,0

207,0

207,0

214,0

214,0

 

3.

Расходные обязательства в области охраны окружающей среды

 

3.1.

Осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального образования

1

 

3.2.

Распространение экологической информации, полученной от государственных органов

3

 

4.

Расходные обязательства в области образования

 

4.1.

Осуществление ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы

1

 

5.

Расходные обязательства в области культуры и средств массовой информации

1 533,1

1 533,1

1 581,1

1 581,1

1 628,9

1 628,9

 

5.1.

Организация местных и проведение городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

3, 10

1,2

приложение 5

700,0

700,0

724,1

724,1

747,9

747,9

 

5.2.

Развитие местных традиций   урядов

3

 

 

 

 

5.3.

Учреждение печатного средства массовой информации муниципального образования

3

 

 

 

 

5.4.

Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

3, 10

1, 2

приложение 5

833,1

833,1

857,0

857,0

881,0

881,0

 

5,5.

Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального образования

3

 

II

Расходные обязательства в сфере переданных полномочий по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите мх прав

1 954,8

1 954,8

2 019,8

2 019,8

2 088,1

2 088,1

 

1.

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих КДН

5

4

приложение 6

1 954,8

1 954,8

2 019,8

2 019,8

2 088,1

2 088,1

 

2.

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании, употребления алкоголя

10

1

приложение 6

 

III

Расходные обязательства в сфере переданных полномочий по опеке и попечительству

4 695,3

4 695,3

4 845,8

4 845,8

5 004,7

5 004,7

 

1.

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих опеки и попечительства

7

4

приложение 8

4 695,3

4 695,3

4 845,8

4 845,8

5 004,7

5 004,7

 

2.

Мероприятия по сопровождению подопечных детей

10

1

приложение 8

 

IV

Расходные обязательства в сфере переданных полномочий по осуществлению досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4 337,2

11 522,3

15 859,5

4 502,1

12 038,5

16 540,6

4 663,6

12 547,9

17 211,5

 

1.

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

6

4

приложение 7

2 651,6

2 651,6

2 737,4

2 737,4

2 828,4

2 828,4

 

2.

Осуществление переданных полномочий в сфере досуговой и социально-воспитательнойработы с населением по месту жительства

8, 10

1,2

приложение 9

400,0

7 652,9

8 052,9

420,7

7 993,4

8 414,1

435,1

8 333,9

8 769,0

 

3.

Осуществление переданных полномочий в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

9

1,2

приложение 10

1 285,6

3 869,4

5 155,0

1 344,0

4 045,1

5 389,1

1 400,1

4 214,0

5 614,1

Нормативы обеспечения расходных обязательств;

1 — по полномочиям, утвержденным пунктами 1-4, 6. 10-12,16-18. подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 4,6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», финансируемым из доходов от НДФЛ

2 — по оплате ежемесячного проезда депутата муниципального Собрания на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, исходя из расчета 10 депутатов муниципального Собрания, финансируемой из доходов от НДФЛ

3 — по прочим полномочиям, кроме перечисленных в нормативах 1.2,4, финансируемым из доходов от НДФЛ

4 — по полномочиям, утвержденным пунктом 19 (ж) статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», финансируемым из доходов от НДФЛ

5 — по полномочиям, утвержденным Законом г. Москвы от 28 09.2005 N 47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», финансируемым из субвенций на КДН

6 — по полномочиям, утвержденным Законом г. Москвы от 25.10,2006 N 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» в части содержания муниципальных служащих, финансируемым из субвенций на содержание мун.сл. спорт-досуга

7 • по полномочиям, утвержденным Законом г. Москвы от 26 12.2007 N 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа», финансируемым из субвенций на опеку и попечительство

8 — по полномочиям, утвержденным Законом г, Москвы от 25.10,2006 N 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» в части организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, финансируемым из субвенций на досуговую работу

9 — по полномочиям. утвержденным Законом г, Москвы от 25 10,2006 N 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социапьно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» в части организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, финансируемым из субвенций на спортивную работу

10 — по всем полномочиям. финансируемым из остатка собственных средств местного бюджета

 

Приложение 1

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет нормативов отчислений налога на доходы физических лиц                                                                                                                                                     в бюджет внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

Год

Численность населения (тыс.чел.)

Численность избирателей (чел.)

Прогноз расходов

Прогноз доходов                                                             (налог на доходы физических лиц)

Всего

по нормативу 1

по нормативу 2

по нормативу 3

по нормативу 4

Контингент

Норматив отчислений (процент)

Сумма отчислений

(расчет в приложении 2)

(расчет в приложении 3)

(расчет в приложении 5)

(расчет в приложении 4)

по полномочиям утвержденным пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами, 20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

по оплате ежемесячного проезда депутатов муниципального Собрания на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, исходя из расчета 10 депутатов муниципального Собрания

по прочим полномочиям, кроме перечисленных в нормативах 1, 2, 4 настоящего приложения

по полномочиям, утвержденным пунктом 19 (ж) статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»

1

2

3

4=5+6+7+8

5

6

7

8

9

10

11=9*10/100

2013

57,8

13 498,5

11 349,2

300,0

1 849,3

3 216 505

0,4197

13 499,7

2014

57,8

13 834,0

11 612,9

314,0

1 907,1

3 567 104

0,3879

13 836,8

2015

57,8

14 180,1

11 888,2

327,0

1 964,9

3 948 784

0,3591

14 180,1

 

Приложение 2

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет расходов на содржание работников в сфере решения вопросов местного значения                                                                                      внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

руководитель МО, руководитель муниципалитета, заместитель руководителя, главный бухгалтер-заведующий сектором, бухгалтер-главный специалист, бухгалтер-ведущий специалист, юрист-главный специалист, ведущий специалист оп кадрам, ведущий специалист по экономическим вопросам, ведущий специалист по организационным вопросам

(тыс.руб.)

Год

Количество единиц

Группа по оплате труда

РАСХОДЫ, всего

в том числе:

Оплата труда муниципаль-ных служащих

Оплата труда руководите-лей муници-пальных образований

Начисления на оплату труда руко-водителей муници-пальных образований и муниципаль-ных служащих

Расходы на санаторно-курортное обслуживание (70,4 тыс. руб.)

Материальные затраты          

Медицинское обслуживание муници-пальных служащих и сленов их семьи

Доплата к пенсии (по фактической численности пенсионеров в каждом муниципаль-ном образовании)

Медицинское обслуживание пенсионеров (по фактической численности   пенсионеров в каждом муниципаль-ном образовании)

Расходы на санаторно-курортное обслуживание пенсионеров

Возмещение расходов на ритуальные услуги            

Повышение квалификации (15,4 тыс. руб.), 20% от численнсти

Единовремен-ные выплаты

2013 год

10

2

11 349,2

5 162,8

1 005,4

1 874,5

704,0

1 509,9

932,2

0,0

0,0

0,0

105,0

55,4

0,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель ВМО

1

2

1 670,0

1 005,4

224,4

70,4

263,7

55,7

35,0

15,4

руководитель муниципалитета

1

2

1 670,0

1 005,4

224,4

70,4

263,7

55,7

35,0

15,4

аппарат

8

2

7 909,2

4 157,4

1 425,7

563,2

882,5

820,8

35,0

24,6

размещение муниципального заказа

100,0

100,0

2014 год

10

2

11 612,9

5 162,8

1 005,4

1 874,5

704,0

1 731,0

974,1

0,0

0,0

0,0

0,0

161,0

0,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель ВМО

1

2

1 700,3

1 005,4

224,4

70,4

325,8

58,2

16,1

руководитель муниципалитета

1

2

1 700,3

1 005,4

224,4

70,4

325,8

58,2

16,1

аппарат

8

2

8 112,3

4 157,4

1 425,7

563,2

979,5

857,7

128,8

размещение муниципального заказа

100,0

100,0

2015 год

10

2

11 888,2

5 162,8

1 005,4

1 874,5

704,0

2 065,9

1 015,1

0,0

0,0

0,0

0,0

60,5

0,0

в том числе:

 

 

 

руководитель ВМО

1

2

1 731,4

1 005,4

224,4

70,4

353,7

60,7

16,8

руководитель муниципалитета

1

2

1 731,4

1 005,4

224,4

70,4

353,7

60,7

16,8

аппарат

8

2

8 325,4

4 157,4

1 425,7

563,2

1 258,4

893,8

26,9

размещение муниципального заказа

100,0

100,0

  

Приложение 3

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет расходов на проезд депутатов муниципального Собрания                                                                                                                           внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

Год

Количество депутатов муниципального Собрания

Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате ежемесячного проезда 1 депутата муниципального Собрания на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, (руб.)

Расчет расходов на проезд 1 депутата ( тыс. руб.)

Расходы на проезд депутатов муниципального Собрания

1

2

3

4

5

2013

10

2 500

30,0

300,0

2014

10

2 616

31,4

314,0

2015

10

2 725

32,7

327,0

  

Приложение 4

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет расходов на организацию и проведения выборов                                                                                                                         депутатов муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

Год

Количество избирателей (чел.)

Норматив обеспечения расходных обязательств в расчете на одного избирателя (руб.)

Расчет расходов

Расходы исходя из численности избирателей и количества территориальных и участковых избирательных комиссий (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

2013

2014

2015

  

Приложение 5

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет расходов на выполнение полномочий в сфере решения вопросов местного значения

внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

Год

Численность населения (тыс.чел.)

Норматив обеспечения расходных обязательств по прочим полномочиям, кроме перечисленных в нормативах 1, 2, 4 в расчете на одного жителя (руб.)

Индекс роста

Расчет расходов

Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

2013

57,8

32

п.2 * п.3

1 849,3

2014

57,8

33

1,03

п.2 * п.3

1 907,1

2015

57,8

34

1,03

п.2 * п.3

1 964,9

Наименование полномочий

Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования

200,0

207,0

214,0

Организация местных и проведение городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

700,0

724,1

747,9

Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления

833,1

857,0

881,0

в том числе

 

 

 

— издание муниципальной газеты

691,1

713,0

735,0

— содержание информационных уличных стендов

42,0

44,0

46,0

— содержание информационного сайта ВМО

100,0

100,0

100,0

Членский взнос в СМУ

86,2

89,0

92,0

Резервный фонд

30,0

30,0

30,0

Итого расходов

1 849,3

1 907,1

1 964,9

Превышение нормативных величин

0,0

0,0

0,0

 

Приложение 6

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах

из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве,

на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

(2 единицы — главный специалист и ведущий специалист)

(тыс.руб.)

Год

Количество единиц

РАСХОДЫ, всего

в том числе:

Оплата труда муниципальных служащих

Начисления на оплату труда муниципальных служащих

Расходы на санаторно-курортное обслуживание

Материальные затраты          

Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семьи

Повышение квалификации

Единовремен-ные выплаты

2013

2

1 954,8

926,3

322,4

140,8

219,2

299,0

6,2

40,9

2014

2

2 019,8

926,3

322,4

140,8

229,0

312,5

6,4

82,4

2015

2

2 088,1

926,3

322,4

140,8

238,6

325,6

6,7

127,7

Наименование расходов

Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия в сфере организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Итого расходов

Превышение нормативных величин


Приложение 7

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах

из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве,

на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства

(3 единицы — главный специалист и 2 ведущих специалиста)

(тыс.руб.)

Год

Численность населения

Количество единиц

РАСХОДЫ, всего

в том числе:

Оплата труда муниципальных служащих

Начисления на оплату труда муниципальных служащих

Расходы на санаторно-курортное обслуживание

Материальные затраты          

Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семьи

Повышение квалификации

Единовремен-ные выплаты

2013

57,8

3

2 651,6

1 369,9

477,5

211,2

276,0

307,8

9,2

0,0

2014

57,8

3

2 737,4

1 369,9

477,5

211,2

343,5

321,7

9,7

4,0

2015

57,8

3

2 828,4

1 369,9

477,5

211,2

357,9

335,2

10,1

66,7

Наименование расходов

Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства

Итого расходов

Превышение нормативных величин

Приложение 8

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах

из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве,

на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

(4 единицы — заведующий сектором, 2 главных специалиста, ведущий специалист)

(тыс.руб.)

Год

Группа муницици-пальных образований

Количество единиц

РАСХОДЫ, всего

в том числе:

Оплата труда муниципальных служащих

Начисления на оплату труда муниципальных служащих

Расходы на санаторно-курортное обслуживание

Материальные затраты          

Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семьи

Повышение квалификации

Единовремен-ные выплаты

2013

2

4

4 695,3

1 950,2

674,1

281,6

438,4

598,0

12,3

740,7

2014

2

4

4 845,8

1 950,2

674,1

281,6

458,0

624,9

12,9

844,1

2015

2

4

5 004,7

1 950,2

674,1

281,6

477,2

651,2

13,4

957,0

Наименование расходов

Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

Мероприятия в сфере организации опеки, попечительства и патронажа

Итого расходов

Превышение нормативных величин

 

Приложение 9

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах

из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве,

для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

Год

Площадь нежилых помещений (м2)

Норматив эксплуатационных расходов с учетом индекса роста

Всего расходов (тыс. руб.)

Численность населения (чел.)

Норматив затрат с учетом индекса роста

Всего расходов (тыс. руб.)

Итого объем субвенций (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

2013

1 751,3

3 189,2

5 585,2

57 792

42,7

2 467,7

8 052,9

2014

1 751,3

3 332,7

5 836,6

57 792

44,6

2 577,5

8 414,1

2015

1 751,3

3 472,7

6 081,7

57 792

46,5

2 687,3

8 769,0

Наименование расходов

Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

Обеспечение муниципального учреждения

7 652,9

7 993,4

8 333,9

Содержание нежилых помещений, переданных муниципалитету для осуществления отдельных полномочий

288,0

308,7

323,1

Проведение досуговых мероприятий муниципалитетом внутригородского муниципального образования

 

 

 

Обслуживание пожарной сигнализации

100,0

100,0

100,0

Страхование нежилых помещений

12,0

12,0

12,0

Итого расходов

8 052,9

8 414,1

8 769,0

Превышение нормативных величин

0,0

0,0

0,0

Приложение 10

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах

из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве,

для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

Год

Площадь спортивных площадок (м2)

Норматив для площадки

Сумма субвенция из расчета по площади                       (тыс. руб.)

Численность населения                       (тыс. чел.)

Норматив для численности

Сумма субвенций из расчета населения                             (тыс. руб.)

Общая сумма субвенций                      (тыс. руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

2013

5 575,0

495,5

2 762,4

57,8

41,4

2 392,6

5 155,0

2014

5 575,0

517,8

2 886,7

57,8

43,3

2 502,4

5 389,1

2015

5 575,0

539,5

3 007,7

57,8

45,1

2 606,4

5 614,1

Наименование расходов

Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.)

2013 год

2014 год

2015 год

Обеспечение муниципального учреждения

3 869,4

4 045,1

4 214,0

Содержание спортивных, переданных муниципалитету для осуществления переданных полномочий

1 135,6

1 194,0

1 250,1

Проведение спортивных мероприятий муниципалитетом внутригородского муниципального образования

150,0

150,0

150,0

Итого расходов

5 155,0

5 389,1

5 614,1

Превышение нормативных величин

0,0

0,0

0,0

 


 

Приложение 11

к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований

Детализация расходов на содержание

муниципалитета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве

на 2013 год

Наименование расходов

Всего

Руководитель ВМО

Руководитель муниципалитета

Местный аппарат

Комиссия по делам несовершен-нолетних

Спортивно-досуговая служба

Служба по опеки и попечительству

1

2

3

4

5

6

7

8

Численность

19

1

1

8

2

3

4

Всего расходов

5 550,3

369,8

369,8

1 862,9

565,3

593,0

1 789,4

Услуги телефонной связи

100,0

5,3

5,3

42,0

10,5

15,8

21,1

Предоставление услуг по доступу к сети Интернет

51,0

2,7

2,7

21,4

5,4

8,1

10,7

Услуги междугородней связи

1,0

 

 

 

 

 

1,0

Услуги по передачи информации

12,5

 

 

12,5

 

 

 

Справочно-правовые услуги

100,0

5,3

5,3

42,0

10,5

15,8

21,1

Консультационные услуги в области информационных технологий

100,0

 

 

100,0

 

 

 

Обслуживание компьютерной техники

54,0

2,8

2,8

22,8

5,7

8,5

11,4

Увеличение стоимости основных средств

180,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Транспортные расходы

636,7

190,0

190,0

256,7

 

 

 

Услуги по медицинскому обслуживанию

2 137,0

55,7

55,7

820,8

299,0

307,8

598,0

Услуги охраны

350,0

18,4

18,4

147,4

36,8

55,3

73,7

Коммунальные расходы

90,0

4,7

4,7

38,0

9,5

14,2

18,9

Эксплуатационные услуги

12,0

0,6

0,6

5,1

1,3

1,9

2,5

Услуги по уборке помещений

100,0

5,3

5,3

42,0

10,5

15,8

21,1

Услуги по страхованию муниципальных служащих

38,0

2,0

2,0

16,0

4,0

6,0

8,0

Техническое обслуживание кондиционеров

100,0

5,3

5,3

42,0

10,5

15,8

21,1

Приобретение электрической энергии

120,0

6,3

6,3

50,6

12,6

18,9

25,3

Комиссия по переводу денежных средств

32,4

3,0

3,0

13,0

3,0

4,3

6,1

Расходы на обучение муниципальных служащих

83,2

15,4

15,4

24,6

6,2

9,2

12,3

Прочие работы и услуги

929,5

 

 

 

75,8

14,6

839,1

Увеличение стоимости основных средств

190,0

10,0

10,0

80,0

20,0

30,0

40,0

Увеличение стоимости материальных запасов

133,0

7,0

7,0

56,0

14,0

21,0

28,0