МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
внутригородского муниципального образования
СОКОЛ
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
23.10.2012 № 9/12-С
О проекте решения муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования Сокол
в городе Москве «О бюджете
внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Москве
на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве
Муниципальным Собранием принято решение:
- 1.Принять в первом чтении проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (далее – проект решения) (согласно приложению 1).
- 2.Утвердить, что поправки к указанному проекту направляются заместителю руководителя муниципалитета А.И. Лёвшину до 01 ноября 2012 года.
- 3.Предложить заместителю руководителя муниципалитета А.И. Лёвшину доработать указанный проект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве во втором чтении.
- 4.Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на «14» ноября 2012 года по адресу: г.Москва, ул. Шишкина, д.7, каб. 123 в 17.00 по московскому времени.
- 5.Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения и утвердить ее состав (согласно приложения 2).
- 6.Опубликовать настоящее решение не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний в газете «Сокол: муниципальное время».
- 7.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
- 8.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве Э.В. Егорову.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Сокол в городе Москве Э.В.Егорова
Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от «23»октября 2012 г. № 9/12-С |
ПРОЕКТ
Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Москве
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве
муниципальным Собранием принято решение:
- 1.Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год:
- общий объем доходов в сумме 36008,1 тыс. руб.,
- общий объем расходов в сумме 36041,1 тыс. руб.,
- дефицит бюджета в сумме 35,0 тыс. руб.
- 2.Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2014 год и на 2015 год:
- общий объем доходов на 2014 год в сумме 37240,2тыс. руб. и на 2015 год в сумме 38484,4 тыс. руб.,
- общий объем расходов на 2014 год в сумме 37278,2 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 38524,4 тыс. руб.,
- дефицит бюджета на 2014 год в сумме 38,0 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 40,0 тыс. руб.
- 3.Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период согласно приложению 1 к настоящему Решению.
- 4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период согласно приложению 2 к настоящему Решению.
- 5.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2012 год и плановый период согласно приложению 3 к настоящему Решению.
- 6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период согласно приложению 4 к настоящему Решению.
- 7.Утвердить расходы бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период согласно приложению 5 к настоящему Решению.
- 8.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013год и плановый период согласно приложению 6 к настоящему Решению.
- 9.Утвердить размер резервного фонда муниципалитета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год в сумметыс. руб.
- 10.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
- 11.Руководителю муниципалитета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве Масленниковой О.Л. опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Сокол: муниципальное время».
- 12.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве Э.В. Егорову.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Сокол в городе Москве Э.В.Егорова
|
|
|
|
Приложение № 1 |
|||
|
|
к решению муниципального Собрания |
|||||
|
|
от «____»___________ 2012г. №_____ |
|||||
|
|
|
|
|
|||
Доходы бюджета |
|||||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
|||||||
на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов |
|||||||
|
|
|
|
|
|||
Код бюджетной классификации |
Наименование кода классификации доходов бюджета |
2013 год |
Плановый период |
||||
2014 год |
2015 год |
||||||
1 00 00 000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
13 498,5 |
13 834,0 |
14 180,1 |
|||
|
из них |
|
|
|
|||
1 01 02 000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
13 498,5 |
13 834,0 |
14 180,1 |
|||
|
из них |
|
|
|
|||
1 01 02 020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 ст. 224 Налогового кодекса РФ |
13 498,5 |
13 834,0 |
14 180,1 |
|||
2 00 00 000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
22 509,6 |
23 406,2 |
24 304,3 |
|||
|
из них |
|
|
|
|||
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам РФ и муниципальных образований |
22 509,6 |
23 406,2 |
24 304,3 |
|||
|
из них |
|
|
|
|||
2 02 03024 03 0000 151 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
22 509,6 |
23 406,2 |
24 304,3 |
|||
|
из них |
|
|
|
|||
2 02 03024 03 0001 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1 954,8 |
2 019,8 |
2 088,1 |
|||
2 02 03024 03 0002 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
2 651,6 |
2 737,4 |
2 828,4 |
|||
2 02 03024 03 0003 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа |
4 695,3 |
4 845,8 |
5 004,7 |
|||
2 02 03024 03 0004 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
8 052,9 |
8 414,1 |
8 769,0 |
|||
2 02 03024 03 0005 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
5 155,0 |
5 389,1 |
5 614,1 |
|||
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
36 008,1 |
37 240,2 |
38 484,4 |
||||
|
|
Приложение № 2 |
|
|
к решению муниципального Собрания |
|
|
от «____»___________ 2012г. №_____ |
|
|
|
Перечень |
||
главных администраторов доходов бюджета |
||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||
на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов |
||
|
|
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов |
|
главного администратора |
доходов бюджета внутригородского муниципального образования |
|
182 |
|
Федеральная налоговая служба |
|
|
Администрирование налоговых доходов |
182 |
1 01 02021 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
182 |
1 01 02022 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
900 |
|
муниципалитет внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
|
|
Администрирование неналоговых доходов |
900 |
1 11 09043 03 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 14 02030 03 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
900 |
1 14 02033 03 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
900 |
1 14 02030 03 0000 440 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
900 |
1 14 02033 03 0000 440 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
900 |
1 14 03030 03 0000 410 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
900 |
1 14 03030 03 0000 440 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
900 |
1 16 18030 03 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) |
900 |
1 16 21030 03 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 16 23030 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 16 32000 03 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) |
900 |
1 16 33030 03 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
1 17 05030 03 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
Администрирование безвозмездных поступлений |
900 |
2 01 03000 03 0000 180 |
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
2 02 01003 03 0000 151 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
900 |
2 02 02999 03 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
2 02 03024 03 0001 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
900 |
2 02 03024 03 0002 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
2 02 03024 03 0003 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа |
900 |
2 02 03024 03 0004 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
900 |
2 02 03024 03 0005 151 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
2 07 03000 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
900 |
2 19 03000 03 0000 151 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
|
|
Приложение № 3 |
|
|
к решению муниципального Собрания |
|
|
от «____»___________ 2012г. №_____ |
|
|
|
Перечень главных администраторов |
||
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||
на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов |
||
|
||
Код главного администратора |
Код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источника, КОСГУ |
Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
900 |
|
муниципалитет внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
900 |
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ |
900 |
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ |
900 |
01 03 00 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ |
900 |
01 03 00 00 03 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 03 00 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ |
900 |
01 03 00 00 03 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
900 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
900 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
900 |
01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
|
|
|
|
|
|
Приложение № 4 |
||
|
|
|
|
|
|
к решению муниципального Собрания |
||
|
|
|
|
|
|
от «____»___________ 2012г. №_____ |
||
Ведомственная структура расходов бюджета |
||||||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||||||||
на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование кода классификации расходов бюджета |
Код ведомства |
Раздел |
Под-раздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма, тыс.руб. |
||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||
муниципалитет внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
900 |
|
|
|
|
36 043,1 |
37 278,2 |
38 524,4 |
Общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
00 |
|
|
21 067,1 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
|
|
1 670,0 |
|
|
Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
900 |
01 |
02 |
0020000 |
|
1 670,0 |
|
|
Руководитель муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
0020700 |
|
1 670,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
900 |
01 |
02 |
0020700 |
120 |
1 300,2 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
02 |
0020700 |
121 |
1 208,5 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
0020700 |
122 |
91,7 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
02 |
0020700 |
240 |
369,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
02 |
0020700 |
244 |
369,8 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
|
|
300,0 |
|
|
Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
900 |
01 |
03 |
0020000 |
|
300,0 |
|
|
Депутаты муниципального Собрания муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
0020102 |
|
300,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
03 |
0020102 |
240 |
300,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
03 |
0020102 |
244 |
300,0 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
|
18 880,9 |
|
|
Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
900 |
01 |
04 |
0020000 |
|
18 880,9 |
|
|
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования |
900 |
01 |
04 |
0020200 |
|
9 579,2 |
|
|
Руководитель муниципалитета |
900 |
01 |
04 |
0020210 |
|
1 670,0 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
900 |
01 |
04 |
0020210 |
120 |
1 300,2 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
0020210 |
121 |
1 208,5 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
0020210 |
122 |
91,7 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
0020210 |
240 |
369,8 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
0020210 |
244 |
369,8 |
|
|
Аппарат по решению вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
0020220 |
|
7 909,2 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
900 |
01 |
04 |
0020220 |
120 |
6 146,3 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
0020220 |
121 |
5 413,0 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
0020220 |
122 |
733,3 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
0020220 |
240 |
1 762,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
0020220 |
244 |
1 762,9 |
|
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
900 |
01 |
04 |
33А0101 |
|
1 954,8 |
|
|
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
01 |
04 |
33А0111 |
|
1 954,8 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
900 |
01 |
04 |
33А0111 |
120 |
1 389,5 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
33А0111 |
121 |
1 206,1 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33А0111 |
122 |
183,4 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
33А0111 |
240 |
565,3 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
33А0111 |
244 |
565,3 |
|
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
01 |
04 |
33А0112 |
|
2 651,6 |
|
|
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
01 |
04 |
33А0112 |
|
2 651,6 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
900 |
01 |
04 |
33А0112 |
120 |
2 058,6 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
33А0112 |
121 |
1 783,6 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33А0112 |
122 |
275,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
33А0112 |
240 |
593,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
33А0112 |
244 |
593,0 |
|
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
900 |
01 |
04 |
33А0114 |
|
4 695,3 |
|
|
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
01 |
04 |
33А0114 |
|
4 695,3 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
900 |
01 |
04 |
33А0114 |
120 |
2 905,9 |
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
900 |
01 |
04 |
33А0114 |
121 |
2 539,2 |
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33А0114 |
122 |
366,7 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
33А0114 |
240 |
1 789,4 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
04 |
33А0114 |
244 |
1 789,4 |
|
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
30,0 |
|
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
700000 |
|
30,0 |
|
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
700000 |
870 |
30,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
|
186,2 |
|
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
900 |
01 |
13 |
920000 |
|
186,2 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
13 |
920000 |
244 |
100,0 |
|
|
Прочие расходы |
900 |
01 |
13 |
920000 |
883 |
86,2 |
|
|
Национальная экономика |
900 |
04 |
00 |
|
|
100,0 |
|
|
Связь и информатика |
900 |
04 |
10 |
|
|
100,0 |
|
|
Информационные технологии и связь |
900 |
04 |
10 |
3300000 |
|
100,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
04 |
10 |
3300000 |
242 |
100,0 |
|
|
Образование |
900 |
07 |
00 |
|
|
8 087,9 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
900 |
07 |
07 |
|
|
8 087,9 |
|
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
900 |
07 |
07 |
33А0100 |
|
8 087,9 |
|
|
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
07 |
07 |
33А0113 |
|
8 052,9 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
07 |
07 |
33А0113 |
244 |
400,0 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
900 |
07 |
07 |
33А0113 |
611 |
7 602,9 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
900 |
07 |
07 |
33А0113 |
612 |
50,0 |
|
|
за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия |
900 |
07 |
07 |
33А0123 |
|
35,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
07 |
07 |
33А0123 |
244 |
35,0 |
|
|
Культура и кинематография |
900 |
08 |
00 |
|
|
900,0 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
|
|
900,0 |
|
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
900 |
08 |
04 |
4500000 |
|
900,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
08 |
04 |
4500000 |
244 |
900,0 |
|
|
Физическая культура и спорт |
900 |
11 |
00 |
|
|
5 155,0 |
|
|
Массовый спорт |
900 |
11 |
02 |
|
|
5 155,0 |
|
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
11 |
02 |
10А0300 |
|
5 155,0 |
|
|
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
11 |
02 |
10А0310 |
|
5 155,0 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
11 |
02 |
10А0310 |
244 |
1 460,6 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
900 |
11 |
02 |
10А0310 |
611 |
3 694,4 |
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
900 |
11 |
02 |
10А0310 |
612 |
175,0 |
|
|
Средства массовой информации |
900 |
12 |
00 |
|
|
733,1 |
|
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
|
|
733,1 |
|
|
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
900 |
12 |
02 |
4570000 |
|
733,1 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
12 |
02 |
4570000 |
244 |
733,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №5 |
|
|
|
|
|
|
|
к решению муниципального Собрания |
|
|
|
|
|
|
|
от «____»___________ 2012г. №_____ |
Расходы бюджета |
|||||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
|||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации |
|||||||
на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование кода классификации расходов бюджета |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Сумма, тыс.руб. |
||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
|
|
21 067,1 |
21 650,0 |
22 260,3 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
|
|
1 670,0 |
1 700,3 |
1 731,4 |
Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
1 670,0 |
1 700,3 |
1 731,4 |
Руководитель муниципального образования |
01 |
02 |
0020700 |
|
1 670,0 |
1 700,3 |
1 731,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
01 |
02 |
0020700 |
120 |
1 300,2 |
1 313,8 |
1 328,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
0020700 |
121 |
1 208,5 |
1 222,1 |
1 236,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
02 |
0020700 |
122 |
91,7 |
91,7 |
91,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
02 |
0020700 |
240 |
369,8 |
386,5 |
402,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
02 |
0020700 |
244 |
369,8 |
386,5 |
402,8 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
|
|
300,0 |
314,0 |
327,0 |
Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
|
300,0 |
314,0 |
327,0 |
Депутаты муниципального Собрания муниципального образования |
01 |
03 |
0020102 |
|
300,0 |
314,0 |
327,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
03 |
0020102 |
240 |
300,0 |
314,0 |
327,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
03 |
0020102 |
244 |
300,0 |
314,0 |
327,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
|
|
18 880,9 |
19 415,6 |
19 978,0 |
Финансовое содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
18 880,9 |
19 415,6 |
19 978,0 |
Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования |
01 |
04 |
0020200 |
|
9 579,2 |
9 812,6 |
10 056,8 |
Руководитель муниципалитета |
01 |
04 |
0020210 |
|
1 670,0 |
1 700,3 |
1 731,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
01 |
04 |
0020210 |
120 |
1 300,2 |
1 313,8 |
1 328,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
0020210 |
121 |
1 208,5 |
1 222,1 |
1 236,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
0020210 |
122 |
91,7 |
91,7 |
91,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
0020210 |
240 |
369,8 |
386,5 |
402,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
0020210 |
244 |
369,8 |
386,5 |
402,8 |
Аппарат по решению вопросов местного значения |
01 |
04 |
0020220 |
|
7 909,2 |
8 112,3 |
8 325,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
01 |
04 |
0020220 |
120 |
6 146,3 |
6 146,3 |
6 146,3 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
0020220 |
121 |
5 413,0 |
5 413,0 |
5 413,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
0020220 |
122 |
733,3 |
733,3 |
733,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
0020220 |
240 |
1 762,9 |
1 966,0 |
2 179,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
0020220 |
244 |
1 762,9 |
1 966,0 |
2 179,1 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
01 |
04 |
33А0101 |
|
1 954,8 |
2 019,8 |
2 088,1 |
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
01 |
04 |
33А0111 |
|
1 954,8 |
2 019,8 |
2 088,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
01 |
04 |
33А0111 |
120 |
1 389,5 |
1 389,5 |
1 389,5 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
33А0111 |
121 |
1 206,1 |
1 206,1 |
1 206,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
33А0111 |
122 |
183,4 |
183,4 |
183,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
33А0111 |
240 |
565,3 |
630,3 |
698,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
33А0111 |
244 |
565,3 |
630,3 |
698,6 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
01 |
04 |
33А0112 |
|
2 651,6 |
2 737,4 |
2 828,4 |
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
01 |
04 |
33А0112 |
|
2 651,6 |
2 737,4 |
2 828,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
01 |
04 |
33А0112 |
120 |
2 058,6 |
2 058,6 |
2 058,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
33А0112 |
121 |
1 783,6 |
1 783,6 |
1 783,6 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
33А0112 |
122 |
275,0 |
275,0 |
275,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
33А0112 |
240 |
593,0 |
678,8 |
769,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
33А0112 |
244 |
593,0 |
678,8 |
769,8 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
01 |
04 |
33А0114 |
|
4 695,3 |
4 845,8 |
5 004,7 |
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
01 |
04 |
33А0114 |
|
4 695,3 |
4 845,8 |
5 004,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных органов |
01 |
04 |
33А0114 |
120 |
2 905,9 |
2 905,9 |
2 905,9 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
33А0114 |
121 |
2 539,2 |
2 539,2 |
2 539,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
33А0114 |
122 |
366,7 |
366,7 |
366,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
33А0114 |
240 |
1 789,4 |
1 939,9 |
2 098,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
04 |
33А0114 |
244 |
1 789,4 |
1 939,9 |
2 098,8 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
|
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Резервные фонды |
01 |
11 |
700000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Резервные средства |
01 |
11 |
700000 |
870 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
|
|
186,2 |
190,1 |
193,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
01 |
13 |
920000 |
|
186,2 |
190,1 |
193,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
01 |
13 |
920000 |
244 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Прочие расходы |
01 |
13 |
920000 |
883 |
86,2 |
90,1 |
93,9 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Связь и информатика |
04 |
10 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Информационные технологии и связь |
04 |
10 |
3300000 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
04 |
10 |
3300000 |
242 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Образование |
07 |
00 |
|
|
8 087,9 |
8 452,1 |
8 809,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
|
|
8 087,9 |
8 452,1 |
8 809,0 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
07 |
07 |
33А0100 |
|
8 087,9 |
8 452,1 |
8 809,0 |
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
07 |
07 |
33А0113 |
|
8 052,9 |
8 414,1 |
8 769,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
07 |
33А0113 |
244 |
400,0 |
418,0 |
435,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
07 |
07 |
33А0113 |
611 |
7 602,9 |
7 946,1 |
8 283,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 |
07 |
33А0113 |
612 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
за счет собственных средств местного бюджета, дополнительно направляемых на переданные полномочия |
07 |
07 |
33А0123 |
|
35,0 |
38,0 |
40,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
07 |
07 |
33А0123 |
244 |
35,0 |
38,0 |
40,0 |
Культура и кинематография |
08 |
00 |
|
|
900,0 |
920,9 |
942,7 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
|
|
900,0 |
920,9 |
942,7 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
08 |
04 |
4500000 |
|
900,0 |
920,9 |
942,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
08 |
04 |
4500000 |
244 |
900,0 |
920,9 |
942,7 |
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
5 155,0 |
5 389,1 |
5 614,1 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
5 155,0 |
5 389,1 |
5 614,1 |
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
11 |
02 |
10А0300 |
|
5 155,0 |
5 389,1 |
5 614,1 |
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
11 |
02 |
10А0310 |
|
5 155,0 |
5 389,1 |
5 614,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
11 |
02 |
10А0310 |
244 |
1 460,6 |
1 002,0 |
1 053,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
11 |
02 |
10А0310 |
611 |
3 694,4 |
3 860,6 |
4 022,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 |
02 |
10А0310 |
612 |
175,0 |
182,9 |
190,6 |
Средства массовой информации |
12 |
00 |
|
|
733,1 |
766,1 |
798,3 |
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
|
|
733,1 |
766,1 |
798,3 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти |
12 |
02 |
4570000 |
|
733,1 |
766,1 |
798,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
12 |
02 |
4570000 |
244 |
733,1 |
766,1 |
798,3 |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ: |
— |
— |
— |
— |
36 043,1 |
37 278,2 |
38 524,4 |
Приложение №6 |
||||||
к решению муниципального Собрания |
||||||
от «____»__________ 2012г. №_____ |
||||||
Источники финансирования дефицита бюджета |
||||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||||||
на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов |
||||||
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма, тыс.руб. |
||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ |
35,0 |
38,0 |
40,0 |
||
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
35,0 |
38,0 |
40,0 |
||
01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
35,0 |
38,0 |
40,0 |
||
|
|
Приложение № 2 |
к решению муниципального Собрания |
||
от «23»октября 2012г. № 9/12-С |
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве
«О бюджете внутригородского муниципального образования Сокол
в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
- Депутат муниципального собрания Егорова Э.В.
- Депутат муниципального собрания Морозов А.А.
- Депутат муниципального собрания Богомолов И.Б.
- Депутат муниципального собрания Новожилкина Д.С.
- Технический секретарь Кораблева О. А.
ПРОЕКТ
О бюджетной и налоговой политике внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 — 2015 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве в целях составления проекта местного бюджета
муниципалитет постановляет:
- 1.Одобрить направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение).
- 2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя О.Л. Масленникова
Руководитель
О.Л.Масленникова
Приложение № _____
к постановлению муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Сокол в городе Москве
от« » 2012 г. №______
НАПРАЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013-2015 ГОДА
I. Направления бюджетной политики муниципального образования
Основные направления бюджетной политики муниципального образования основываются на анализе тенденций социально-экономического развития города Москвы, сложившихся в период посткризисного восстановления городского хозяйства, с учетом основных целевых показателей и параметров государственных программ города Москвы, а также необходимости решения задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Бюджетном послании о бюджетной политике в 2013-2015 годах и в Указах №№ 596-602 и 606 от 07.05.2012 года.
Бюджетная политика муниципального образования направлена на улучшение условий социально-экономического развития муниципального образования, включающая меры по повышению эффективности и прозрачности муниципального управления, долгосрочному устойчивому развитию и повышению качества и конкурентоспособности муниципальных услуг, повышению уровня человеческого капитала в решении социально-экономических проблем.
В 2013 году формируется правовая база для повышения качества и эффективности оказания муниципальных услуг, внедрения муниципальных заданий, расширения ответственности муниципальных учреждений за их выполнение.
Бюджетная политика муниципального образования на 2013-2015 года сохраняет основные направления бюджетной политики 2012 года и нацелена на решение следующих задач:
- 1.Интеграция и координация стратегического и бюджетного планирования социально-экономического развития муниципального образования.
- 2.Соблюдение сбалансированности расходных обязательств и ресурсов для их обеспечения.
- 3.Повышение отдачи от использования муниципальных ресурсов, в том числе за счет совершенствования перечня и улучшения качества оказываемых муниципальных услуг.
- 4.Развитие конкуренции в предоставлении услуг сфере осуществления досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет привлечения к их оказанию негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций.
- 5.Сокращение размера бюджетного дефицита в целях сохранения стабильности и устойчивости выполнения бюджетных обязательств в последующие годы.
- 6.Повышение рациональности и эффективности расходования средств местного бюджета.
П. Направления налоговой политики муниципального образования
Налоговая политика муниципального образования на 2013-2015 года продолжает налоговую политику 2012 года и направлена на добросовестное исполнение муниципальными учреждениями муниципального образования обязанностей налогоплательщиков, заключающееся в правильном исчислении и своевременной уплате в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации налогов, сборов и взносов при исполнении принятых расходных обязательств.
ПРОЕКТ
О прогнозе социально-экономического развития (плана и программы развития) внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, в целях уточнения проекта местного бюджета для второго чтения
муниципалитет постановляет:
- 1.Одобрить Прогноз социально-экономического развития (плана и программы развития) внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение).
- 2.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя муниципалитета О.Л. Масленникову.
Руководитель муниципалитета О.Л. Масленникова
Приложение 1 |
||||||
к прогнозу социально-экономического развития |
||||||
Показатели прогноза |
||||||
социально-экономического развития (плана и программы развития) |
||||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов |
||||||
№№ |
Наименование показателя |
Единицы измерения |
Утвержден-ные показа-тели текуще-го финансо-вого года |
Показатели прогноза |
||
очередной финансовый год |
плановый период |
|||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
Численность населения |
тыс. чел. |
57,8 |
57,8 |
57,8 |
57,8 |
2 |
Количество учреждений ВМО, муниципальных учреждений |
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений |
тыс. руб. |
17 748,9 |
17 598,6 |
17 598,6 |
17 598,6 |
4 |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд, в том числе |
тыс. руб. |
11 133,3 |
8 762,3 |
9 327,3 |
9 920,8 |
4.1 |
за счет собственных средств |
тыс. руб. |
6 523,7 |
5 181,0 |
5 444,7 |
5 720,0 |
4.2 |
за счет субвенций |
тыс. руб. |
4 609,6 |
3 581,3 |
3 882,6 |
4 200,8 |
5 |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) |
м2 на чел. |
0,89 |
0,89 |
0,89 |
0,89 |
6 |
Численность жителей регулярно посещающих спортивные и досуговых учреждения |
чел. |
1 592 |
1 592 |
1 664 |
1 734 |
7 |
Объем оказания платных услуг населению |
тыс. руб. |
532,1 |
532,1 |
556,0 |
579,4 |
8 |
Объем оказания бесплатных услуг населению |
тыс. руб. |
38 550,3 |
36 008,1 |
37 240,2 |
38 484,4 |
9 |
Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга |
ед. |
— |
— |
— |
— |
10 |
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность ) |
м2 на чел. |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
11 |
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на капитальный ремонт в том числе |
тыс. руб. |
— |
— |
— |
— |
11.1 |
помещений, занимаемых органами местного самоуправления |
тыс. руб. |
— |
— |
— |
— |
11.2 |
нежилых помещений |
тыс. руб. |
— |
— |
— |
— |
11.3 |
спортивных площадок |
тыс. руб. |
— |
— |
— |
— |
12 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
950,0 |
833,1 |
857,0 |
881,0 |
13 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства |
тыс. руб. |
200,0 |
200,0 |
207,0 |
214,0 |
14 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий |
тыс. руб. |
852,0 |
700,0 |
724,1 |
747,9 |
Приложение 2 |
|||||
к прогнозу социально-экономического развития |
|||||
Пояснительная записка |
|||||
к прогнозу социально-экономического развития (плана и программы развития) |
|||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
|||||
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов |
|||||
№№ |
Наименование показателя |
Единицы изверения |
Значение показателя в текущем финансовом году |
Значение показателя в очередном финансовом году |
Причины и факторы изменений |
1 |
Численность населения |
тыс. чел. |
57,8 |
57,8 |
|
2 |
Количество муниципальных учреждений |
ед. |
3 |
3 |
|
3 |
Фонд заработной платы работников муниципальных предприятий и учреждений |
тыс. руб. |
17 748,9 |
17 598,6 |
|
4 |
Объем продукции, закупаемой для муниципальных нужд |
тыс. руб. |
11 133,3 |
8 762,3 |
Формирование расходов в соответствии с нормативами оказания услуг |
4.1 |
За счет собственных средств |
тыс. руб. |
6 523,7 |
5 181,0 |
|
4.2 |
За счет субвенций |
тыс. руб. |
4 609,6 |
3 581,3 |
|
5 |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (общая площадь на численность населения) |
м2 на чел. |
0,890 |
0,890 |
|
6 |
Численность жителей регулярно посещающих спортивные и досуговые учреждения |
чел. |
1 592,0 |
1 592,0 |
|
7 |
Объем оказания платных услуг населению |
тыс. руб. |
532,1 |
532,1 |
|
8 |
Объем оказания бесплатных услуг населению |
тыс. руб. |
38 550,3 |
36 008,1 |
Формирование расходов в соответствии с нормативами оказания услуг |
9 |
Наличие мероприятий по осуществлению добровольного экологического мониторинга |
ед. |
— |
— |
|
10 |
Обеспеченность нежилыми помещениями для досуговой работы по месту жительства (общая площадь на численность ) |
м2 на чел. |
0,03 |
0,03 |
|
11 |
Объем финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на капитальный ремонт в том числе |
тыс. руб. |
— |
— |
|
11.1 |
помещений, занимаемых органами местного самоуправления |
тыс. руб. |
— |
— |
|
11.2 |
нежилых помещений |
тыс. руб. |
— |
— |
|
11.3 |
сопртивных площадок |
тыс. руб. |
— |
— |
|
12 |
Объем финансовых средств, выделяемых на информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
тыс. руб. |
950,0 |
833,1 |
Формирование расходов в соответствии с планом проведения мероприятий |
13 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение мероприятий по фоенно-патриотическому воспитанию населения по месту жительства |
тыс. руб. |
200,0 |
200,0 |
|
14 |
Объем финансовых средств, выделяемых на проведение праздничных мероприятий |
тыс. руб. |
852,0 |
700,0 |
Формирование расходов в соответствии с планом проведения мероприятий |
Прогноз основных характеристик бюджета |
||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов |
||||
(тыс.руб.) |
||||
№№ |
Наименование показателя |
Значение показателя в очередном финансовом 2013 году |
Значение показателя в плановом периоде |
|
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Общий объем доходов местного бюджета, в том числе по группам: |
36 008,1 |
37 240,2 |
38 484,4 |
1.1 |
Налоговые доходы |
13 498,5 |
13 834,0 |
14 180,1 |
1.2 |
Неналоговые доходы |
— |
— |
— |
1.3 |
Безвозмездные поступления |
22 509,6 |
23 406,2 |
24 304,3 |
1.4 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
— |
— |
— |
2 |
Общий объем расходов местного бюджета |
36 043,1 |
37 278,2 |
38 524,4 |
3 |
Профицит (+) / дефицит (-) местного бюджета |
-35,0 |
-38,0 |
-40,0 |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДА»
Проект бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве на 2013 год и плановый период 2014-2015 года сформирован на основе проекта закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 2013 год и плановый период 2014 — 2015 годов», прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве и основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования на 2013-2015 года, одобренных постановлениями муниципалитета.
В проекте решения о местном бюджете на 2013 год и плановый период на основании главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации указаны коды классификации доходов местного бюджета, коды разделов и подразделов классификации расходов местного бюджета в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», коды целевых статей и видов расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов (субвенций), имеющих целевое назначение, в соответствии с письмом Департамента финансов города Москвы от 23.11.2011 № 08-02-04/57 «О кодах бюджетной классификации на 2012 год», коды целевых статей и видов расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется из собственных средств местного бюджета, разработаны финансовым органом муниципального образования, руководствуясь расходными обязательствами, подлежащими исполнению муниципалитетом, в соответствии с Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2011 № 81-Н, от 13.05.2011г № 57-Н и Приказом Департамента финансов города Москвы от 20.05.2011 № 206.
Объемы доходов местного бюджета спрогнозированы в объемах средств, предусмотренных бюджетом города Москвы к выделению муниципальному образованию в составе бюджетных ассигнований города. В методиках и расчетах приведены расчетные показатели объемов доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы расходных обязательств муниципального образования планировались исходя из необходимости полного и своевременного выполнения возложенных на муниципальное образование полномочий, носящих обязательный или приоритетный характер, регламентируемых законами города Москвы об организации местного самоуправления в городе Москве и о передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий города Москвы и отражены в реестре расходных обязательств. При этом рост заработной платы работников муниципалитета и муниципального учреждения не предусмотрен.
Проект бюджета муниципального образования на 2013 год и плановый период 2014-2015 года является дефицитным, что обусловлено недостаточностью выделяемых средств из бюджета города на реализацию полномочий в сфере решения вопросов местного значения, невозможностью оплаты страхования нежилых помещений из субвенций.
В виду утверждения бюджетного типа муниципального учреждения в проекте местного бюджета не отражены доходы и расходы от платной и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой МБУ «СДЦ Сокол», относящихся к собственным доходам бюджетного учреждения.
С 2013 года муниципальному бюджетному учреждению для обеспечения деятельности выделяются субсидии из субвенций, переданных муниципалитету на осуществление полномочий города Москвы (государственных полномочий) в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
Муниципальное образование не планирует в очередном финансовом году осуществлять внутренние заимствования и предоставлять муниципальные гарантии.
Муниципальное образование не имеет муниципального долга на конец текущего финансового года и не планирует его на конец очередного финансового года.
Заместитель руководителя А.И.Лёвшин
ПРОЕКТ
Методики и расчеты распределения бюджетных ассигнований |
||||||||||||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||||||||||||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов |
||||||||||||||
Код РО |
№ п/п |
Наименование показателя |
Код норматива обеспечения расходных обязательств |
Наименование и код применяемой методики |
Описание (содержание) применяемой методики |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||
Муници-палитет |
Муници-пальное учреждение |
Итого |
Муници-палитет |
Муници-пальное учреждение |
Итого |
Муници-палитет |
Муници-пальное учреждение |
Итого |
||||||
|
|
Расходные обязательства муниципального образования — всего |
|
1 -плановый, 2-индексный, 3-формульный, 4-нормативный, 5-иной |
|
24 485,8 |
11 522,3 |
36 008,1 |
25 201,7 |
12 038,5 |
37 240,2 |
25 936,5 |
12 547,9 |
38 484,4 |
|
|
в том числе: |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I |
Расходные обязательства в решении вопросов местного значения |
|
4 |
приложение 1 |
13 498,5 |
— |
13 498,5 |
13 834,0 |
— |
13 834,0 |
14 180,1 |
— |
14 180,1 |
|
1 |
Расходные обязательства в области общегосударственных вопросов |
|
|
|
11 735,4 |
— |
11 735,4 |
12 015,9 |
— |
12 015,9 |
12 307,2 |
— |
12 307,2 |
|
1.1. |
Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления |
|
|
|
11 549,2 |
— |
11 549,2 |
11 826,9 |
— |
11 826,9 |
12 115,2 |
— |
12 115,2 |
|
1.1.1. |
руководителя муниципального образования |
1 |
3,4 |
приложение 2 |
1 670,0 |
— |
1 670,0 |
1 700,3 |
— |
1 700,3 |
1 731,4 |
— |
1 731,4 |
|
1.1.2. |
депутатов муниципального Собрания |
2 |
4 |
приложение 3 |
300,0 |
— |
300,0 |
314,0 |
— |
314,0 |
327,0 |
— |
327,0 |
|
1.1.3. |
аппарата муниципального Собрания |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
1.1.4. |
руководителя муниципалитета |
1 |
3,4 |
приложение 2 |
1 670,0 |
— |
1 670,0 |
1 700,3 |
— |
1 700,3 |
1 731,4 |
— |
1 731,4 |
|
1.1.5. |
аппарата муниципалитета |
1 |
3,4 |
приложение 2 |
7 909,2 |
— |
7 909,2 |
8 112,3 |
— |
8 112,3 |
8 325,4 |
— |
8 325,4 |
|
1.1.6. |
контрольного органа муниципального образования |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.2. |
Проведение муниципальных выборов и местных референдумов, повышение правовой культуры избирателей |
4 |
1,4 |
приложение 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.3. |
Организационное обеспечение проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы |
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.4. |
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования |
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.5. |
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.6. |
Размещение муниципального заказа |
1 |
1 |
приложение 2 |
100,0 |
— |
100,0 |
100,0 |
— |
100,0 |
100,0 |
— |
100,0 |
|
1.7. |
Учреждение почетных знаков, грамот и дипломов муниципального образования |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.8. |
Осуществление поддержки деятельности граждан, различных форм территориального общественного самоуправления, общественных объединений на территории муниципального образования |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.9. |
Создание муниципальных предприятий и учреждений для решения вопросов местного значения, финансирование муниципальных учреждений |
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.10. |
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.11. |
Членство в Совете муниципальных образований города Москвы |
3 |
— |
приложение 5 |
86,2 |
— |
86,2 |
89,0 |
— |
89,0 |
92,0 |
— |
92,0 |
|
2. |
Расходные обязательства в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
— |
— |
— |
230,0 |
— |
230,0 |
237,0 |
— |
237,0 |
244,0 |
— |
244,0 |
|
2.1. |
Участие в реализации мероприятий городских целевых программ в области пожарной безопасности и гражданской обороны |
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2.2, |
Предупреждение и защита жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
3 |
1 |
приложение 5 |
30,0 |
— |
30,0 |
30,0 |
— |
30,0 |
30,0 |
— |
30,0 |
|
2.3. |
Участие в организации работы пунктов охраны общественного порядка и их советов |
1 |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2.4. |
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования |
3, 10 |
1,2 |
приложение 5 |
200,0 |
— |
200,0 |
207,0 |
— |
207,0 |
214,0 |
— |
214,0 |
|
3. |
Расходные обязательства в области охраны окружающей среды |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
3.1. |
Осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального образования |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
3.2. |
Распространение экологической информации, полученной от государственных органов |
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
4. |
Расходные обязательства в области образования |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
4.1. |
Осуществление ежегодного персонального учета детей, подлежащих обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
5. |
Расходные обязательства в области культуры и средств массовой информации |
— |
— |
— |
1 533,1 |
— |
1 533,1 |
1 581,1 |
— |
1 581,1 |
1 628,9 |
— |
1 628,9 |
|
5.1. |
Организация местных и проведение городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
3, 10 |
1,2 |
приложение 5 |
700,0 |
— |
700,0 |
724,1 |
— |
724,1 |
747,9 |
— |
747,9 |
|
5.2. |
Развитие местных традиций урядов |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
— |
— |
|
|
5.3. |
Учреждение печатного средства массовой информации муниципального образования |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
— |
— |
|
|
5.4. |
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
3, 10 |
1, 2 |
приложение 5 |
833,1 |
— |
833,1 |
857,0 |
— |
857,0 |
881,0 |
— |
881,0 |
|
5,5. |
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального образования |
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
II |
Расходные обязательства в сфере переданных полномочий по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите мх прав |
— |
— |
— |
1 954,8 |
— |
1 954,8 |
2 019,8 |
— |
2 019,8 |
2 088,1 |
— |
2 088,1 |
|
1. |
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих КДН |
5 |
4 |
приложение 6 |
1 954,8 |
— |
1 954,8 |
2 019,8 |
— |
2 019,8 |
2 088,1 |
— |
2 088,1 |
|
2. |
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании, употребления алкоголя |
10 |
1 |
приложение 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
III |
Расходные обязательства в сфере переданных полномочий по опеке и попечительству |
— |
— |
— |
4 695,3 |
— |
4 695,3 |
4 845,8 |
— |
4 845,8 |
5 004,7 |
— |
5 004,7 |
|
1. |
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих опеки и попечительства |
7 |
4 |
приложение 8 |
4 695,3 |
— |
4 695,3 |
4 845,8 |
— |
4 845,8 |
5 004,7 |
— |
5 004,7 |
|
2. |
Мероприятия по сопровождению подопечных детей |
10 |
1 |
приложение 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
IV |
Расходные обязательства в сфере переданных полномочий по осуществлению досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
— |
— |
— |
4 337,2 |
11 522,3 |
15 859,5 |
4 502,1 |
12 038,5 |
16 540,6 |
4 663,6 |
12 547,9 |
17 211,5 |
|
1. |
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
6 |
4 |
приложение 7 |
2 651,6 |
— |
2 651,6 |
2 737,4 |
— |
2 737,4 |
2 828,4 |
— |
2 828,4 |
|
2. |
Осуществление переданных полномочий в сфере досуговой и социально-воспитательнойработы с населением по месту жительства |
8, 10 |
1,2 |
приложение 9 |
400,0 |
7 652,9 |
8 052,9 |
420,7 |
7 993,4 |
8 414,1 |
435,1 |
8 333,9 |
8 769,0 |
|
3. |
Осуществление переданных полномочий в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
9 |
1,2 |
приложение 10 |
1 285,6 |
3 869,4 |
5 155,0 |
1 344,0 |
4 045,1 |
5 389,1 |
1 400,1 |
4 214,0 |
5 614,1 |
Нормативы обеспечения расходных обязательств; |
||||||||||||||
1 — по полномочиям, утвержденным пунктами 1-4, 6. 10-12,16-18. подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 4,6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», финансируемым из доходов от НДФЛ |
||||||||||||||
2 — по оплате ежемесячного проезда депутата муниципального Собрания на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, исходя из расчета 10 депутатов муниципального Собрания, финансируемой из доходов от НДФЛ |
||||||||||||||
3 — по прочим полномочиям, кроме перечисленных в нормативах 1.2,4, финансируемым из доходов от НДФЛ |
||||||||||||||
4 — по полномочиям, утвержденным пунктом 19 (ж) статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», финансируемым из доходов от НДФЛ |
||||||||||||||
5 — по полномочиям, утвержденным Законом г. Москвы от 28 09.2005 N 47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», финансируемым из субвенций на КДН |
||||||||||||||
6 — по полномочиям, утвержденным Законом г. Москвы от 25.10,2006 N 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» в части содержания муниципальных служащих, финансируемым из субвенций на содержание мун.сл. спорт-досуга |
||||||||||||||
7 • по полномочиям, утвержденным Законом г. Москвы от 26 12.2007 N 51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа», финансируемым из субвенций на опеку и попечительство |
||||||||||||||
8 — по полномочиям, утвержденным Законом г, Москвы от 25.10,2006 N 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» в части организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, финансируемым из субвенций на досуговую работу |
||||||||||||||
9 — по полномочиям. утвержденным Законом г, Москвы от 25 10,2006 N 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социапьно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» в части организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, финансируемым из субвенций на спортивную работу |
||||||||||||||
10 — по всем полномочиям. финансируемым из остатка собственных средств местного бюджета |
Приложение 1 |
||||||||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
||||||||||
Расчет нормативов отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||||||||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы |
||||||||||
Год |
Численность населения (тыс.чел.) |
Численность избирателей (чел.) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов (налог на доходы физических лиц) |
||||||
Всего |
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
по нормативу 4 |
Контингент |
Норматив отчислений (процент) |
Сумма отчислений |
|||
(расчет в приложении 2) |
(расчет в приложении 3) |
(расчет в приложении 5) |
(расчет в приложении 4) |
|||||||
по полномочиям утвержденным пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «а», «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами, 20-24 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» |
по оплате ежемесячного проезда депутатов муниципального Собрания на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, исходя из расчета 10 депутатов муниципального Собрания |
по прочим полномочиям, кроме перечисленных в нормативах 1, 2, 4 настоящего приложения |
по полномочиям, утвержденным пунктом 19 (ж) статьи 8 и пунктом 5 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4=5+6+7+8 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=9*10/100 |
2013 |
57,8 |
— |
13 498,5 |
11 349,2 |
300,0 |
1 849,3 |
— |
3 216 505 |
0,4197 |
13 499,7 |
2014 |
57,8 |
— |
13 834,0 |
11 612,9 |
314,0 |
1 907,1 |
— |
3 567 104 |
0,3879 |
13 836,8 |
2015 |
57,8 |
— |
14 180,1 |
11 888,2 |
327,0 |
1 964,9 |
— |
3 948 784 |
0,3591 |
14 180,1 |
Приложение 2 |
|||||||||||||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||
Расчет расходов на содржание работников в сфере решения вопросов местного значения внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
|||||||||||||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы |
|||||||||||||||
руководитель МО, руководитель муниципалитета, заместитель руководителя, главный бухгалтер-заведующий сектором, бухгалтер-главный специалист, бухгалтер-ведущий специалист, юрист-главный специалист, ведущий специалист оп кадрам, ведущий специалист по экономическим вопросам, ведущий специалист по организационным вопросам |
|||||||||||||||
(тыс.руб.) |
|||||||||||||||
Год |
Количество единиц |
Группа по оплате труда |
РАСХОДЫ, всего |
в том числе: |
|||||||||||
Оплата труда муниципаль-ных служащих |
Оплата труда руководите-лей муници-пальных образований |
Начисления на оплату труда руко-водителей муници-пальных образований и муниципаль-ных служащих |
Расходы на санаторно-курортное обслуживание (70,4 тыс. руб.) |
Материальные затраты |
Медицинское обслуживание муници-пальных служащих и сленов их семьи |
Доплата к пенсии (по фактической численности пенсионеров в каждом муниципаль-ном образовании) |
Медицинское обслуживание пенсионеров (по фактической численности пенсионеров в каждом муниципаль-ном образовании) |
Расходы на санаторно-курортное обслуживание пенсионеров |
Возмещение расходов на ритуальные услуги |
Повышение квалификации (15,4 тыс. руб.), 20% от численнсти |
Единовремен-ные выплаты |
||||
2013 год |
10 |
2 |
11 349,2 |
5 162,8 |
1 005,4 |
1 874,5 |
704,0 |
1 509,9 |
932,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105,0 |
55,4 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководитель ВМО |
1 |
2 |
1 670,0 |
— |
1 005,4 |
224,4 |
70,4 |
263,7 |
55,7 |
— |
— |
— |
35,0 |
15,4 |
— |
руководитель муниципалитета |
1 |
2 |
1 670,0 |
1 005,4 |
— |
224,4 |
70,4 |
263,7 |
55,7 |
— |
— |
— |
35,0 |
15,4 |
— |
аппарат |
8 |
2 |
7 909,2 |
4 157,4 |
— |
1 425,7 |
563,2 |
882,5 |
820,8 |
— |
— |
— |
35,0 |
24,6 |
— |
размещение муниципального заказа |
— |
— |
100,0 |
— |
— |
— |
— |
100,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2014 год |
10 |
2 |
11 612,9 |
5 162,8 |
1 005,4 |
1 874,5 |
704,0 |
1 731,0 |
974,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руководитель ВМО |
1 |
2 |
1 700,3 |
— |
1 005,4 |
224,4 |
70,4 |
325,8 |
58,2 |
— |
— |
— |
— |
16,1 |
— |
руководитель муниципалитета |
1 |
2 |
1 700,3 |
1 005,4 |
— |
224,4 |
70,4 |
325,8 |
58,2 |
— |
— |
— |
— |
16,1 |
— |
аппарат |
8 |
2 |
8 112,3 |
4 157,4 |
— |
1 425,7 |
563,2 |
979,5 |
857,7 |
— |
— |
— |
— |
128,8 |
— |
размещение муниципального заказа |
— |
— |
100,0 |
— |
— |
— |
— |
100,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2015 год |
10 |
2 |
11 888,2 |
5 162,8 |
1 005,4 |
1 874,5 |
704,0 |
2 065,9 |
1 015,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,5 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
руководитель ВМО |
1 |
2 |
1 731,4 |
— |
1 005,4 |
224,4 |
70,4 |
353,7 |
60,7 |
— |
— |
— |
— |
16,8 |
— |
руководитель муниципалитета |
1 |
2 |
1 731,4 |
1 005,4 |
— |
224,4 |
70,4 |
353,7 |
60,7 |
— |
— |
— |
— |
16,8 |
— |
аппарат |
8 |
2 |
8 325,4 |
4 157,4 |
— |
1 425,7 |
563,2 |
1 258,4 |
893,8 |
— |
— |
— |
— |
26,9 |
— |
размещение муниципального заказа |
— |
— |
100,0 |
— |
— |
— |
— |
100,0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Приложение 3 |
||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
||||
Расчет расходов на проезд депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы |
||||
Год |
Количество депутатов муниципального Собрания |
Норматив обеспечения расходных обязательств по оплате ежемесячного проезда 1 депутата муниципального Собрания на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, (руб.) |
Расчет расходов на проезд 1 депутата ( тыс. руб.) |
Расходы на проезд депутатов муниципального Собрания |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2013 |
10 |
2 500 |
30,0 |
300,0 |
2014 |
10 |
2 616 |
31,4 |
314,0 |
2015 |
10 |
2 725 |
32,7 |
327,0 |
Приложение 4 |
||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
||||
Расчет расходов на организацию и проведения выборов депутатов муниципального Собрания |
||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы |
||||
Год |
Количество избирателей (чел.) |
Норматив обеспечения расходных обязательств в расчете на одного избирателя (руб.) |
Расчет расходов |
Расходы исходя из численности избирателей и количества территориальных и участковых избирательных комиссий (тыс. руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2013 |
— |
— |
— |
— |
2014 |
— |
— |
— |
— |
2015 |
— |
— |
— |
— |
Приложение 5 |
|||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
|||||
Расчет расходов на выполнение полномочий в сфере решения вопросов местного значения |
|||||
внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
|||||
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы |
|||||
Год |
Численность населения (тыс.чел.) |
Норматив обеспечения расходных обязательств по прочим полномочиям, кроме перечисленных в нормативах 1, 2, 4 в расчете на одного жителя (руб.) |
Индекс роста |
Расчет расходов |
Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2013 |
57,8 |
32 |
— |
п.2 * п.3 |
1 849,3 |
2014 |
57,8 |
33 |
1,03 |
п.2 * п.3 |
1 907,1 |
2015 |
57,8 |
34 |
1,03 |
п.2 * п.3 |
1 964,9 |
Наименование полномочий |
Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.) |
||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования |
200,0 |
207,0 |
214,0 |
||
Организация местных и проведение городских праздничных и иных зрелищных мероприятий |
700,0 |
724,1 |
747,9 |
||
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления |
833,1 |
857,0 |
881,0 |
||
в том числе |
|
|
|
||
— издание муниципальной газеты |
691,1 |
713,0 |
735,0 |
||
— содержание информационных уличных стендов |
42,0 |
44,0 |
46,0 |
||
— содержание информационного сайта ВМО |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
Членский взнос в СМУ |
86,2 |
89,0 |
92,0 |
||
Резервный фонд |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Итого расходов |
1 849,3 |
1 907,1 |
1 964,9 |
||
Превышение нормативных величин |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 6 |
|||||||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
|||||||||
Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах |
|||||||||
из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, |
|||||||||
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
|||||||||
(2 единицы — главный специалист и ведущий специалист) |
|||||||||
(тыс.руб.) |
|||||||||
Год |
Количество единиц |
РАСХОДЫ, всего |
в том числе: |
||||||
Оплата труда муниципальных служащих |
Начисления на оплату труда муниципальных служащих |
Расходы на санаторно-курортное обслуживание |
Материальные затраты |
Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семьи |
Повышение квалификации |
Единовремен-ные выплаты |
|||
2013 |
2 |
1 954,8 |
926,3 |
322,4 |
140,8 |
219,2 |
299,0 |
6,2 |
40,9 |
2014 |
2 |
2 019,8 |
926,3 |
322,4 |
140,8 |
229,0 |
312,5 |
6,4 |
82,4 |
2015 |
2 |
2 088,1 |
926,3 |
322,4 |
140,8 |
238,6 |
325,6 |
6,7 |
127,7 |
Наименование расходов |
Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.) |
||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||
Мероприятия в сфере организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
— |
— |
— |
||||||
Итого расходов |
— |
— |
— |
||||||
Превышение нормативных величин |
— |
— |
— |
Приложение 7 |
|||||||||||||||||||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||||||||
Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах |
|||||||||||||||||||||
из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, |
|||||||||||||||||||||
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства |
|||||||||||||||||||||
(3 единицы — главный специалист и 2 ведущих специалиста) |
|||||||||||||||||||||
(тыс.руб.) |
|||||||||||||||||||||
Год |
Численность населения |
Количество единиц |
РАСХОДЫ, всего |
в том числе: |
|||||||||||||||||
Оплата труда муниципальных служащих |
Начисления на оплату труда муниципальных служащих |
Расходы на санаторно-курортное обслуживание |
Материальные затраты |
Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семьи |
Повышение квалификации |
Единовремен-ные выплаты |
|||||||||||||||
2013 |
57,8 |
3 |
2 651,6 |
1 369,9 |
477,5 |
211,2 |
276,0 |
307,8 |
9,2 |
0,0 |
|||||||||||
2014 |
57,8 |
3 |
2 737,4 |
1 369,9 |
477,5 |
211,2 |
343,5 |
321,7 |
9,7 |
4,0 |
|||||||||||
2015 |
57,8 |
3 |
2 828,4 |
1 369,9 |
477,5 |
211,2 |
357,9 |
335,2 |
10,1 |
66,7 |
|||||||||||
Наименование расходов |
Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||||||||||
Мероприятия в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
Итого расходов |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
Превышение нормативных величин |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
Приложение 8 |
|||||||||||||||||||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
|||||||||||||||||||||
Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах |
|||||||||||||||||||||
из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, |
|||||||||||||||||||||
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
|||||||||||||||||||||
(4 единицы — заведующий сектором, 2 главных специалиста, ведущий специалист) |
|||||||||||||||||||||
(тыс.руб.) |
|||||||||||||||||||||
Год |
Группа муницици-пальных образований |
Количество единиц |
РАСХОДЫ, всего |
в том числе: |
|||||||||||||||||
Оплата труда муниципальных служащих |
Начисления на оплату труда муниципальных служащих |
Расходы на санаторно-курортное обслуживание |
Материальные затраты |
Медицинское обслуживание муниципальных служащих и членов их семьи |
Повышение квалификации |
Единовремен-ные выплаты |
|||||||||||||||
2013 |
2 |
4 |
4 695,3 |
1 950,2 |
674,1 |
281,6 |
438,4 |
598,0 |
12,3 |
740,7 |
|||||||||||
2014 |
2 |
4 |
4 845,8 |
1 950,2 |
674,1 |
281,6 |
458,0 |
624,9 |
12,9 |
844,1 |
|||||||||||
2015 |
2 |
4 |
5 004,7 |
1 950,2 |
674,1 |
281,6 |
477,2 |
651,2 |
13,4 |
957,0 |
|||||||||||
Наименование расходов |
Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||||||||||||||
Мероприятия в сфере организации опеки, попечительства и патронажа |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
Итого расходов |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
Превышение нормативных величин |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
Приложение 9 |
||||||||||||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
||||||||||||||
Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах |
||||||||||||||
из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, |
||||||||||||||
для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
||||||||||||||
Год |
Площадь нежилых помещений (м2) |
Норматив эксплуатационных расходов с учетом индекса роста |
Всего расходов (тыс. руб.) |
Численность населения (чел.) |
Норматив затрат с учетом индекса роста |
Всего расходов (тыс. руб.) |
Итого объем субвенций (тыс. руб.) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
2013 |
1 751,3 |
3 189,2 |
5 585,2 |
57 792 |
42,7 |
2 467,7 |
8 052,9 |
|||||||
2014 |
1 751,3 |
3 332,7 |
5 836,6 |
57 792 |
44,6 |
2 577,5 |
8 414,1 |
|||||||
2015 |
1 751,3 |
3 472,7 |
6 081,7 |
57 792 |
46,5 |
2 687,3 |
8 769,0 |
|||||||
Наименование расходов |
Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.) |
|||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||||
Обеспечение муниципального учреждения |
7 652,9 |
7 993,4 |
8 333,9 |
|||||||||||
Содержание нежилых помещений, переданных муниципалитету для осуществления отдельных полномочий |
288,0 |
308,7 |
323,1 |
|||||||||||
Проведение досуговых мероприятий муниципалитетом внутригородского муниципального образования |
|
|
|
|||||||||||
Обслуживание пожарной сигнализации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||||||||
Страхование нежилых помещений |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|||||||||||
Итого расходов |
8 052,9 |
8 414,1 |
8 769,0 |
|||||||||||
Превышение нормативных величин |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Приложение 10 |
||||||||||||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
||||||||||||||
Расчет субвенций, предоставляемых в 2013-2015 годах |
||||||||||||||
из бюджета города Москвы бюджету внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве, |
||||||||||||||
для осуществления переданных полномочий города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
||||||||||||||
Год |
Площадь спортивных площадок (м2) |
Норматив для площадки |
Сумма субвенция из расчета по площади (тыс. руб.) |
Численность населения (тыс. чел.) |
Норматив для численности |
Сумма субвенций из расчета населения (тыс. руб.) |
Общая сумма субвенций (тыс. руб.) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
2013 |
5 575,0 |
495,5 |
2 762,4 |
57,8 |
41,4 |
2 392,6 |
5 155,0 |
|||||||
2014 |
5 575,0 |
517,8 |
2 886,7 |
57,8 |
43,3 |
2 502,4 |
5 389,1 |
|||||||
2015 |
5 575,0 |
539,5 |
3 007,7 |
57,8 |
45,1 |
2 606,4 |
5 614,1 |
|||||||
Наименование расходов |
Расходы на выполнение полномочий (тыс. руб.) |
|||||||||||||
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||||||||||
Обеспечение муниципального учреждения |
3 869,4 |
4 045,1 |
4 214,0 |
|||||||||||
Содержание спортивных, переданных муниципалитету для осуществления переданных полномочий |
1 135,6 |
1 194,0 |
1 250,1 |
|||||||||||
Проведение спортивных мероприятий муниципалитетом внутригородского муниципального образования |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||||||||||
Итого расходов |
5 155,0 |
5 389,1 |
5 614,1 |
|||||||||||
Превышение нормативных величин |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||
Приложение 11 |
|||||||
к методикам и расчетам распределения бюджетных ассигнований |
|||||||
Детализация расходов на содержание |
|||||||
муниципалитета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве |
|||||||
на 2013 год |
|||||||
Наименование расходов |
Всего |
Руководитель ВМО |
Руководитель муниципалитета |
Местный аппарат |
Комиссия по делам несовершен-нолетних |
Спортивно-досуговая служба |
Служба по опеки и попечительству |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Численность |
19 |
1 |
1 |
8 |
2 |
3 |
4 |
Всего расходов |
5 550,3 |
369,8 |
369,8 |
1 862,9 |
565,3 |
593,0 |
1 789,4 |
Услуги телефонной связи |
100,0 |
5,3 |
5,3 |
42,0 |
10,5 |
15,8 |
21,1 |
Предоставление услуг по доступу к сети Интернет |
51,0 |
2,7 |
2,7 |
21,4 |
5,4 |
8,1 |
10,7 |
Услуги междугородней связи |
1,0 |
|
|
|
|
|
1,0 |
Услуги по передачи информации |
12,5 |
|
|
12,5 |
|
|
|
Справочно-правовые услуги |
100,0 |
5,3 |
5,3 |
42,0 |
10,5 |
15,8 |
21,1 |
Консультационные услуги в области информационных технологий |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
Обслуживание компьютерной техники |
54,0 |
2,8 |
2,8 |
22,8 |
5,7 |
8,5 |
11,4 |
Увеличение стоимости основных средств |
180,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Транспортные расходы |
636,7 |
190,0 |
190,0 |
256,7 |
|
|
|
Услуги по медицинскому обслуживанию |
2 137,0 |
55,7 |
55,7 |
820,8 |
299,0 |
307,8 |
598,0 |
Услуги охраны |
350,0 |
18,4 |
18,4 |
147,4 |
36,8 |
55,3 |
73,7 |
Коммунальные расходы |
90,0 |
4,7 |
4,7 |
38,0 |
9,5 |
14,2 |
18,9 |
Эксплуатационные услуги |
12,0 |
0,6 |
0,6 |
5,1 |
1,3 |
1,9 |
2,5 |
Услуги по уборке помещений |
100,0 |
5,3 |
5,3 |
42,0 |
10,5 |
15,8 |
21,1 |
Услуги по страхованию муниципальных служащих |
38,0 |
2,0 |
2,0 |
16,0 |
4,0 |
6,0 |
8,0 |
Техническое обслуживание кондиционеров |
100,0 |
5,3 |
5,3 |
42,0 |
10,5 |
15,8 |
21,1 |
Приобретение электрической энергии |
120,0 |
6,3 |
6,3 |
50,6 |
12,6 |
18,9 |
25,3 |
Комиссия по переводу денежных средств |
32,4 |
3,0 |
3,0 |
13,0 |
3,0 |
4,3 |
6,1 |
Расходы на обучение муниципальных служащих |
83,2 |
15,4 |
15,4 |
24,6 |
6,2 |
9,2 |
12,3 |
Прочие работы и услуги |
929,5 |
|
|
|
75,8 |
14,6 |
839,1 |
Увеличение стоимости основных средств |
190,0 |
10,0 |
10,0 |
80,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
133,0 |
7,0 |
7,0 |
56,0 |
14,0 |
21,0 |
28,0 |