МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

 

РЕШЕНИЕ

26 октября 2022 г.​​ №2/8-С

 

 

 

Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за​​ 9 месяцев​​ 2022​​ года

 

 

В соответствии со статьёй 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй​​ 40​​ Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округа Сокол в городе Москве, утверждённом решением Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве от 19 марта 2021 года №71/6-С,

 

Советом депутатов принято решение:

 

1.​​  Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за​​ 9 месяцев​​ 2022​​ года согласно Приложению 1.

2.​​  Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за​​ 9 месяцев​​ 2022​​ года согласно Приложению 2.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании​​ «Московский муниципальный вестник»​​ и разместить на официальном сайте​​ муниципального округа Сокол​​ mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети​​ Интернет.

4.​​  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на​​ главу муниципального округа Сокол​​ Ковалеву Светлану Юрьевну.

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ С.Ю. Ковалева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​ Приложение 1

​​ к решению Совета депутатов

​​ муниципального округа Сокол

​​ от «26» октября​​ 2022​​ года № 2/8-С

 

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

 

  • Доходы бюджета

(руб.)

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

Доходы бюджета - всего

x

51 426 400,00

43 184 029,84

8 242 370,16

в том числе:

 

 

 

 

 ​​​​ Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

19 355 800,00

14 233 781,14

5 122 018,86

 ​​​​ Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

65 000,00

25 085,50

39 914,50

 ​​​​ Налог на доходы физических лиц с доходов,​​ полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01​​ 0000 110

3 500 000,00

403 311,63

3 096 688,37

 ​​​​ Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 0000 110

2 800 000,00

4 636 464,93

-1 836 464,93

 ​​​​ Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 13 02063 03 0000 130

0,00

19 733,95

-19 733,95

 ​​​​ Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 13 02993 03 0000 130

0,00

21 434,25

-21 434,25

 ​​​​ Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01053 01 0000 140

0,00

1 100,00

-1 100,00

 ​​​​ Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01073 01 0000 140

0,00

300,00

-300,00

 ​​​​ Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01203 01 0000 140

0,00

15 500,00

-15 500,00

 ​​​​ Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0004 150

4 833 100,00

4 626 134,78

206 965,22

 ​​​​ Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0005 150

3 555 600,00

3 536 450,55

19 149,45

 ​​​​ Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 39998 03 0000 150

11 500 000,00

11 493 798,93

6 201,07

 ​​​​ Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 150

5 816 900,00

5 336 900,00

480 000,00

 ​​​​ Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для​​ осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 08 03000 03 0000 150

0,00

-1,00

1,00

 ​​​​ Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 19 60010 03 0000 150

0,00

-1 166 464,82

1 166 464,82

 ​​​​ Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

931 1 16 01203 01 0000 140

0,00

500,00

-500,00

 

 

 

 

 

 

  • Расходы бюджета

(руб.)

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неиспол-ненные назначения

1

2

3

4

5

Расходы бюджета - всего

x

53 349 400,00

44 955 696,37

8 393 703,63

в том числе:

 

 

 

 

 ​​​​ Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 121

3 030 900,00

2 641 061,94

389 838,06

 ​​​​ Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 31 А 01 00100 122

70 400,00

70 400,00

0,00

 ​​​​ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 129

915 600,00

621 810,47

293 789,53

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0102 31 А 01 00100 244

112 700,00

77 188,78

35 511,22

 ​​​​ Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 35 Г 01 01100 122

52 000,00

0,00

52 000,00

 ​​​​ Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам

900 0103 31 А 01 00200 123

195 000,00

97 500,00

97 500,00

 ​​​​ Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам

900 0103 33 А 04 00100 123

1 920 000,00

1 440 000,00

480 000,00

 ​​​​ Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 121

2 192 400,00

1 675 095,24

517 304,76

 ​​​​ Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00100 122

70 400,00

70 400,00

0,00

 ​​​​ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 129

662 300,00

473 405,58

188 894,42

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00100 244

112 700,00

65 032,42

47 667,58

 ​​​​ Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 121

8 839 400,00

6 403 921,28

2 435 478,72

 ​​​​ Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00500 122

422 400,00

281 600,00

140 800,00

 ​​​​ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129

2 669 500,00

1 811 664,98

857 835,02

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00500 244

1 233 600,00

620 427,94

613 172,06

 ​​​​ Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03100 121

1 177 500,00

1 176 823,29

676,71

 ​​​​ Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 03100 122

409 600,00

409 520,00

80,00

 ​​​​ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03100 129

353 100,00

352 984,65

115,35

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 03100 244

137 400,00

137 127,34

272,66

 ​​​​ Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03200 121

1 830 200,00

1 829 354,38

845,62

 ​​​​ Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 03200 122

441 800,00

441 724,38

75,62

 ​​​​ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03200 129

540 400,00

539 738,29

661,71

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 03200 244

208 000,00

207 710,95

289,05

 ​​​​ Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03300 121

4 147 200,00

4 145 195,39

2 004,61

 ​​​​ Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 03300 122

549 100,00

549 084,38

15,62

 ​​​​ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 03300 129

1 227 600,00

1 226 744,67

855,33

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 03300 244

478 100,00

477 791,21

308,79

 ​​​​ Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 35 Г 01 01100 122

570 000,00

156 000,00

414 000,00

 ​​​​ Специальные расходы

900 0107 33 А 04 00300 880

3 896 900,00

3 896 900,00

0,00

 ​​​​ Специальные расходы

900 0107 35 А 01 00100 880

3 393 700,00

3 393 700,00

0,00

 ​​​​ Резервные средства

900 0111 32 А 01 00000 870

30 000,00

0,00

30 000,00

 ​​​​ Уплата иных платежей

900 0113 31 Б 01 00400 853

86 100,00

0,00

86 100,00

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0705 31 Б 01 00500 244

30 000,00

13 700,00

16 300,00

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 09 Г 07 00100 244

1 026 800,00

819 895,75

206 904,25

 ​​​​ Закупка энергетических ресурсов

900 0804 09 Г 07 00100 247

42 200,00

42 139,03

60,97

 ​​​​ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611

3 764 100,00

3 764 100,00

0,00

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 35 Е 01 00500 244

850 000,00

10 000,00

840 000,00

 ​​​​ Иные межбюджетные трансферты

900 1001 35 П 01 01500 540

471 600,00

447 123,48

24 476,52

 ​​​​ Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1006 35 П 01 01800 321

367 200,00

52 000,00

315 200,00

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1102 10 А 03 00100 244

1 421 300,00

1 402 150,55

19 149,45

 ​​​​ Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611

2 134 300,00

2 134 300,00

0,00

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1202 35 Е 01 00300 244

1 082 400,00

890 400,00

192 000,00

 ​​​​ Уплата иных платежей

900 1202 35 Е 01 00300 853

40 000,00

40 000,00

0,00

 ​​​​ Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1204 35 Е 01 00300 244

143 500,00

49 980,00

93 520,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

x

-1 923 000,00

-1 771 666,53

x

 

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 

 

 

 

 

 

 

​​ Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

 

 

 

 

 

1

3

4

5

6

 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

x

1 923 000,00

1 771 666,53

151 333,47

 

 ​​​​ Изменение остатков средств

000 01 00 00 00 00 0000 000

1 923 000,00

1 771 666,53

151 333,47

 

увеличение остатков средств, всего

 

-51 426 400,00

-45 624 311,49

X

 

 ​​​​ Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000 01 05 02 01 03 0000 510

-51 426 400,00

-45 624 311,49

X

 

уменьшение остатков средств, всего

 

53 349 400,00

47 395 978,02

X

 

 ​​​​ Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000 01 05 02 01 03 0000 610

53 349 400,00

47 395 978,02

X

 

 

 

 

​​ Приложение 2

​​ к решению Совета депутатов

​​ муниципального округа Сокол

​​ от «26» октября​​ 2022​​ года № 2/8-С

 

Отчёт о численности муниципальных служащих

и фактических​​ затратах на их денежное содержание

за 9 месяцев 2022 года

 

ВМО

Наименование показателя

Период

Утверждено в штатном расписании

Фактически замещено

Фактические затраты,​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Сокол

Муниципальные должности (глава муниципального округа)

с 01.01.2022

по 30.09.2022

1

1

2 641,1

Высшая должность (глава администрации / аппарата СД)

с 01.01.2022

по 30.09.2022

1

1

1 675,1

Должности муниципальной службы​​ и должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

с 01.01.2022

по 31.07.2022

17

17

12 082,1

с 01.08.2022

по 30.09.2022

6*

6

1 473,2

ИТОГО

-

-

-

17 871,5

*01.08.2022 администрация муниципального округа Сокол​​ завершила​​ реализацию​​ отдельных полномочий города Москвы в сферах по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, опеки, попечительства и патронажа, в рамках данного мероприятия произведено сокращение 11 штатных единиц