МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
РЕШЕНИЕ
20 мая 2022 г. №89/4-С
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 квартал 2022 года |
|
В соответствии со статьёй 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 40 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округа Сокол в городе Москве, утверждённом решением Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве от 19 марта 2021 года №71/6-С,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 1.
2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2022 года согласно Приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.
Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «20» мая 2022 года № 89/4-С
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
(руб.)
|
(руб.) | ||||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Расходы бюджета - всего | x | 62 485 100,00 | 11 139 535,25 | 51 345 564,75 | |
| в том числе: |
|
|
|
| |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 121 | 2 515 500,00 | 385 625,39 | 2 129 874,61 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 31 А 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 129 | 759 700,00 | 98 822,07 | 660 877,93 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0102 31 А 01 00100 244 | 112 700,00 | 39 038,65 | 73 661,35 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 35 Г 01 01100 122 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 900 0103 31 А 01 00200 123 | 195 000,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 900 0103 33 А 04 00100 123 | 1 920 000,00 | 480 000,00 | 1 440 000,00 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 121 | 2 012 400,00 | 484 324,74 | 1 528 075,26 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 129 | 607 700,00 | 85 655,66 | 522 044,34 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00100 244 | 112 700,00 | 31 018,65 | 81 681,35 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 121 | 8 839 400,00 | 1 408 753,30 | 7 430 646,70 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00500 122 | 422 400,00 | 70 400,00 | 352 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 129 | 2 669 500,00 | 389 638,37 | 2 279 861,63 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00500 244 | 871 600,00 | 320 834,19 | 550 765,81 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 121 | 1 856 300,00 | 322 672,00 | 1 533 628,00 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03100 122 | 409 600,00 | 268 720,00 | 140 880,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 129 | 560 600,00 | 82 981,14 | 477 618,86 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03100 244 | 225 400,00 | 62 627,98 | 162 772,02 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 121 | 2 744 700,00 | 425 379,89 | 2 319 320,11 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03200 122 | 449 600,00 | 300 924,38 | 148 675,62 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 129 | 828 900,00 | 103 030,06 | 725 869,94 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03200 244 | 308 000,00 | 88 921,89 | 219 078,11 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 121 | 7 257 800,00 | 833 201,83 | 6 424 598,17 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03300 122 | 1 227 600,00 | 308 760,00 | 918 840,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 129 | 2 191 900,00 | 220 532,88 | 1 971 367,12 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03300 244 | 788 800,00 | 152 682,93 | 636 117,07 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 35 Г 01 01100 122 | 570 000,00 | 156 000,00 | 414 000,00 | |
| Специальные расходы | 900 0107 35 А 01 00100 880 | 3 393 700,00 | 0,00 | 3 393 700,00 | |
| Резервные средства | 900 0111 32 А 01 00000 870 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 900 0113 31 Б 01 00400 853 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0705 31 Б 01 00500 244 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0705 33 А 01 03200 244 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 09 Г 07 00100 244 | 2 432 200,00 | 209 774,65 | 2 222 425,35 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 900 0804 09 Г 07 00100 247 | 200 000,00 | 9 430,65 | 190 569,35 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 0804 09 Г 07 00100 611 | 6 412 100,00 | 1 600 000,00 | 4 812 100,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 35 Е 01 00500 244 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 900 1001 35 П 01 01500 540 | 471 600,00 | 447 123,48 | 24 476,52 | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 1006 35 П 01 01800 321 | 367 200,00 | 52 000,00 | 315 200,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1102 10 А 03 00100 244 | 2 570 300,00 | 345 710,47 | 2 224 589,53 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 1102 10 А 03 00100 611 | 3 695 400,00 | 923 850,00 | 2 771 550,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1202 35 Е 01 00300 244 | 1 082 400,00 | 293 600,00 | 788 800,00 | |
| Уплата иных платежей | 900 1202 35 Е 01 00300 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1204 35 Е 01 00300 244 | 143 500,00 | 0,00 | 143 500,00 | |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | x | -655 100,00 | 2 939 578,14 | x | |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов | ||||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | x | 655 100,00 | -2 939 578,14 | 3 594 678,14 |
в том числе: |
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: |
|
|
|
|
источники внешнего финансирования бюджета | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
из них: |
|
|
|
|
Изменение остатков средств |
|
|
|
|
Изменение остатков средств | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 655 100,00 | -2 939 578,14 | 3 594 678,14 |
увеличение остатков средств, всего |
|
|
| X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -61 830 000,00 | -16 399 513,35 | X |
уменьшение остатков средств, всего |
|
|
| X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 62 485 100,00 | 13 459 935,21 | X |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «20» мая 2022 года № 89/4-С
Отчёт о численности муниципальных служащих
администрации муниципального округа Сокол
и фактических расходов на оплату их труда
ВМО | Наименование показателя | Утверждено в штатном расписании | Фактически замещено | Фактические затраты, тыс. руб. |
на 1 апреля 2022 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сокол | Муниципальные должности (глава муниципального округа) | 1 | 1 | 385,6 |
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) | 1 | 1 | 484,3 | |
Должности муниципальной службы | 16 | 16 | 2 897,4 | |
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 1 | 1 | 92,7 | |
Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда | - | - | - | |
ИТОГО | 19 | 19 | 3 860,0 | |