МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
РЕШЕНИЕ
6 августа 2021 г. №77/2-С
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2021 года |
|
В соответствии со статьёй 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округа Сокол в городе Москве, утверждённом решением Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве от 19 марта 2021 года №71/6-С,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 1.
2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.
Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «6» августа 2021 года №77/2-С
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
(руб.)
|
(руб.) | ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы бюджета – всего | x | 57 890 600,00 | 26 343 695,45 | 31 546 904,55 |
в том числе: |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 121 | 2 069 700,00 | 1 109 820,00 | 959 880,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 31 А 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 129 | 624 900,00 | 330 994,86 | 293 905,14 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0102 31 А 01 00100 244 | 179 200,00 | 118 985,89 | 60 214,11 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 35 Г 01 01100 122 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 0103 31 А 01 00200 123 | 195 000,00 | 97 500,00 | 97 500,00 |
Специальные расходы | 900 0103 33 А 04 00100 880 | 1 920 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 121 | 2 389 700,00 | 1 015 858,19 | 1 373 841,81 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 129 | 721 500,00 | 305 343,29 | 416 156,71 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00100 244 | 112 700,00 | 36 913,80 | 75 786,20 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 121 | 8 268 400,00 | 3 572 784,61 | 4 695 615,39 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00500 122 | 422 400,00 | 140 800,00 | 281 600,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 129 | 2 497 100,00 | 1 046 091,11 | 1 451 008,89 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00500 244 | 901 700,00 | 477 782,43 | 423 917,57 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 121 | 2 351 600,00 | 849 744,73 | 1 501 855,27 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03100 122 | 462 000,00 | 296 800,82 | 165 199,18 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 129 | 710 200,00 | 231 379,86 | 478 820,14 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03100 244 | 225 000,00 | 76 473,38 | 148 526,62 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 121 | 2 618 000,00 | 1 306 949,20 | 1 311 050,80 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03200 122 | 449 600,00 | 449 560,00 | 40,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 129 | 790 600,00 | 390 103,03 | 400 496,97 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03200 244 | 338 000,00 | 172 474,64 | 165 525,36 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 121 | 7 016 900,00 | 3 257 540,01 | 3 759 359,99 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03300 122 | 1 093 200,00 | 457 213,10 | 635 986,90 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 129 | 2 119 100,00 | 905 294,70 | 1 213 805,30 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03300 244 | 788 800,00 | 407 826,14 | 380 973,86 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 35 Г 01 01100 122 | 611 200,00 | 247 080,00 | 364 120,00 |
Резервные средства | 900 0111 32 А 01 00000 870 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Уплата иных платежей | 900 0113 31 Б 01 00400 853 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 09 Г 07 00100 244 | 2 343 100,00 | 945 254,06 | 1 397 845,94 |
Закупка энергетических ресурсов | 900 0804 09 Г 07 00100 247 | 276 000,00 | 87 000,00 | 189 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 0804 09 Г 07 00100 611 | 6 260 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 35 Е 01 00500 244 | 850 000,00 | 80 210,24 | 769 789,76 |
Иные межбюджетные трансферты | 900 1001 35 П 01 01500 540 | 425 600,00 | 341 805,48 | 83 794,52 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 1006 35 П 01 01800 321 | 244 800,00 | 0,00 | 244 800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1102 10 А 03 00100 244 | 2 541 100,00 | 1 245 193,32 | 1 295 906,68 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 1102 10 А 03 00100 611 | 3 410 000,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 900 1102 10 А 03 02100 612 | 94 400,00 | 94 400,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1202 35 Е 01 00300 244 | 1 076 700,00 | 250 428,56 | 826 271,44 |
Уплата иных платежей | 900 1202 35 Е 01 00300 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1204 35 Е 01 00300 244 | 143 500,00 | 24 990,00 | 118 510,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | x | -551 300,00 | 2 982 260,46 | x |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов | |||||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Источники финансирования дефицита бюджета – всего | x | 551 300,00 | -2 982 260,46 | 3 533 560,46 | |
в том числе: |
|
|
|
| |
Изменение остатков средств | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 551 300,00 | -2 982 260,46 | 3 533 560,46 | |
увеличение остатков средств, всего |
|
|
| X | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -57 339 300,00 | -36 326 926,14 | X | |
уменьшение остатков средств, всего |
|
|
| X | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 57 890 600,00 | 33 344 665,68 | X | |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «6» августа 2021 года №77/2-С
Отчёт о численности муниципальных служащих
администрации муниципального округа Сокол
и фактических расходов на оплату их труда
ВМО | Наименование показателя | Утверждено в штатном расписании | Фактически замещено | Фактические затраты, тыс. руб. |
на 1 июля 2021 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сокол | Муниципальные должности (глава муниципального округа) | 1 | 1 | 1 109,8 |
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) | 1 | 1 | 1 015,9 | |
Должности муниципальной службы | 17 | 16 | 8 880,1 | |
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 1 | 1 | 84,3 | |
Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда | - | - | - | |
ИТОГО | 20 | 19 | 11 090,1 | |