МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2021 г. №74/4-С
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 квартал 2021 года |
|
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокол, утверждённом решением Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве от 19 марта 2021 года №71/6-С,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 квартал 2021 года согласно приложению 1.
2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.
Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «23» апреля 2021 года № 74/4-С
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
(руб.)
|
(руб.) | ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы бюджета - всего | x | 57 640 200,00 | 9 996 530,46 | 47 643 669,54 |
в том числе: |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 121 | 2 009 700,00 | 375 640,00 | 1 704 030,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 31 А 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 129 | 606 900,00 | 96 621,88 | 531 389,06 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0102 31 А 01 00100 244 | 179 200,00 | 20 404,02 | 94 064,56 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 35 Г 01 01100 122 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 0103 31 А 01 00200 123 | 195 000,00 | 97 500,00 | 97 500,00 |
Специальные расходы | 900 0103 33 А 04 00100 880 | 1 920 000,00 | 480 000,00 | 1 920 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 121 | 2 329 700,00 | 310 512,00 | 2 064 444,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 129 | 703 500,00 | 81 694,62 | 635 452,69 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00100 244 | 112 700,00 | 8 394,02 | 106 074,56 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 121 | 8 268 400,00 | 1 018 770,37 | 7 662 694,98 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00500 122 | 422 400,00 | 0,00 | 422 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 129 | 2 497 100,00 | 266 378,08 | 2 351 655,28 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00500 244 | 901 700,00 | 111 096,71 | 835 530,74 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 121 | 2 351 600,00 | 313 099,01 | 2 169 725,99 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03100 122 | 462 000,00 | 296 600,82 | 165 449,18 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 129 | 710 200,00 | 79 259,90 | 670 570,04 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03100 244 | 225 000,00 | 16 676,45 | 211 960,72 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 121 | 2 618 000,00 | 595 370,52 | 2 222 929,78 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03200 122 | 449 600,00 | 449 560,00 | 70 440,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 129 | 790 600,00 | 163 247,06 | 716 949,20 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03200 244 | 338 000,00 | 22 113,06 | 321 292,67 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 121 | 7 016 900,00 | 987 410,61 | 6 473 219,69 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03300 122 | 1 093 200,00 | 222 913,26 | 937 200,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 129 | 2 119 100,00 | 254 184,56 | 2 004 219,76 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03300 244 | 788 800,00 | 58 241,12 | 738 670,35 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 35 Г 01 01100 122 | 611 200,00 | 247 080,00 | 364 120,00 |
Резервные средства | 900 0111 32 А 01 00000 870 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Уплата иных платежей | 900 0113 31 Б 01 00400 853 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 09 Г 07 00100 244 | 2 343 100,00 | 97 079,84 | 1 659 100,00 |
Закупка энергетических ресурсов | 900 0804 09 Г 07 00100 247 | 276 000,00 | 69 000,00 | 891 000,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 0804 09 Г 07 00100 611 | 6 260 000,00 | 1 565 000,00 | 4 695 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 35 Е 01 00500 244 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 900 1001 35 П 01 01500 540 | 425 600,00 | 341 805,48 | 83 794,52 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 1006 35 П 01 01800 321 | 244 800,00 | 0,00 | 244 800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1102 10 А 03 00100 244 | 2 541 100,00 | 320 277,07 | 2 345 822,93 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 1102 10 А 03 00100 611 | 3 410 000,00 | 852 500,00 | 2 557 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1202 35 Е 01 00300 244 | 1 076 700,00 | 0,00 | 1 076 700,00 |
Уплата иных платежей | 900 1202 35 Е 01 00300 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1204 35 Е 01 00300 244 | 143 500,00 | 0,00 | 143 500,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | x | -300 900,00 | 2 319 535,32 | x |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов | ||||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | x | 300 900,00 | -2 319 535,32 | 2 620 435,32 |
в том числе: |
|
|
|
|
Изменение остатков средств | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 300 900,00 | -2 319 535,32 | 2 620 435,32 |
увеличение остатков средств, всего |
|
|
| X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -57 339 300,00 | -19 185 264,47 | X |
уменьшение остатков средств, всего |
|
|
| X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 57 640 200,00 | 16 865 729,15 | X |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «23» апреля 2021 года № 74/4-С
Отчёт о численности муниципальных служащих
администрации муниципального округа Сокол
и фактических расходов на оплату их труда
ВМО | Наименование показателя | Утверждено в штатном расписании | Фактически замещено | Фактические затраты, тыс. руб. |
на 1 апреля 2021 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сокол | Муниципальные должности (глава муниципального округа) | 1 | 1 | 375,6 |
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) | 1 | 1 | 310,5 | |
Должности муниципальной службы | 17 | 16 | 2 914,7 | |
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | - | - | - | |
Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда | - | - | - | |
ИТОГО | 19 | 18 | 3 600,8 |