Заключение независимых экспертов
принимаются с 13 по 21 ноября 2018 года
|
ПРОЕКТ |
|
__________________________ ___________________________ (ФИО лица, представившего проект решения) (Должность)
____________________ _______________________________ (Подпись) (Дата внесения проекта) |
|
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокол,
Советом депутатов принято решение:
1.Рассмотрев документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:
- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 1 к настоящему решению);
- прогноз социально-экономического развития муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2 к настоящему решению);
- проект среднесрочного финансового плана муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3 к настоящему решению);
- реестр источников доходов бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4 к настоящему решению);
- программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 5 к настоящему решению);
- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 6 к настоящему решению);
- пояснительная записка к проекту бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 7 к настоящему решению);
принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение 8 к настоящему решению).
2.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» на 17 декабря 2018 года с 16:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, ул. Шишкина, д.7/27.
3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по решению Совета депутатов муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» приложение 6 к настоящему решению.
4. Рабочей группе осуществлять прием предложений и замечаний граждан по решению Совета депутатов муниципального округа Сокол «О бюджете муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в рабочие дни с 09:00 до 12:00 по адресу: г. Москва, ул. Шишкина, д.7/27, в том числе по телефону (499) 195-93-27 и на электронную почту mosokol@yandex.ru.
5. Опубликовать настоящее решение не позднее, чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний в специальном выпуске газеты «Сокол: муниципальное время».
Главе муниципального округа Сокол Степанову Николаю Валерьевичу направить в Контрольно-счетную палату Москвы настоящее решение в целях проведения экспертизы проекта решения о местном бюджете.
7. Решение вступает в силу с даты принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Степанова Николая Валерьевича.
|
__________________ __________________ (ФИО редактора проект решения) (Должность)
____________ ________________________ (Подпись) (контактный телефон) |
______________________ (Подпись главы муниципального округа)
|
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
муниципального округа Сокол
В соответствии с п.2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации составление проекта бюджета муниципального округа Сокол основывается на:
- бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
- указов Президента Российской Федерации,
- государственных программ города Москвы;
- прогнозе социально-экономического развития территории;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской Федерации.
Формирование проекта бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2020 годов осуществлялось с учетом положений Закона города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» в порядке, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 14.02.2012 № 42-ПП «Об утверждении Положения о составлении проектов бюджета города Москвы и бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период», на основе прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом итогов реализации бюджетной политики в 2018 году, а также на основании Основных направлений налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, практики реализации Федерального закона от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле».
Кроме того, при формировании проекта бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов учитывалась ожидаемая оценка исполнения бюджета муниципального округа Сокол текущего года, а также бюджета города Москвы.
Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основании базового сценария прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, действующего налогового законодательства, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2019 года, утвержденных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральными законами нормативов отчислений от федеральных регулирующих налогов производимых на территории Российской Федерации и поступающих в бюджеты субъектов Российской Федерации, прогнозной оценки исполнения бюджета города Москвы за 2018 год.
Прогноз поступлений по налоговым и неналоговым доходам в соответствии с данными главных администраторов доходов бюджета муниципального округа в разрезе конкретных доходных источников представлены в Приложении 1 к проекту решения о бюджете.
Основными целями бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов являются:
- обеспечении устойчивого функционирования и стабильности бюджетной системы;
- повышение доходного потенциала бюджета;
- последовательное наращивание темпов экономического развития, в том числе за счет стимулирования инвестиционной и инновационной активности субъектов предпринимательской деятельности;
- безусловное выполнение принятых социальных обязательств;
- обеспечение высокой доли бюджета развития, направленного на реализацию приоритетных проектов развития;
- создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг;
- совершенствование межбюджетных отношений с органами исполнительной власти в городе Москве;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений Правительства Москвы с органами местного самоуправления аппаратов Совета депутатов и администраций муниципальных округов в 2019 – 2022 годах сохранит направления, реализуемые в предыдущие годы:
- обеспечение сбалансированности бюджета внутригородского муниципального образования, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов местному бюджету, а также стимулирования увеличения доходной части местных бюджетов;
- финансовое обеспечение переданных государственных полномочий и софинансирование полномочий внутригородских муниципальных образований.
В целях повышения бюджетной обеспеченности местного бюджета будет продолжена работа по разграничению полномочий между органами государственной власти города Москвы и органами местного самоуправления.
Бюджетная политика в сфере указанных межбюджетных отношений будет способствовать повышению финансовой самостоятельности, обеспечению устойчивого развития администрации муниципального округа, и, соответственно, социально-экономическому развитию муниципального округа Сокол, улучшению условий жизни населения.
Важным приоритетом является то, что прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц в долгосрочной перспективе вводиться не будет. Существующая единая ставка НДФЛ доказала свою эффективность и поэтому нецелесообразно изменять действующий порядок налогообложения доходов физических лиц.
В связи с этим основными направлениями налоговой и бюджетной политики администрации муниципального округа Сокол является:
1.Администрирование налоговых доходов
- контроль за поступлением налоговых доходов;
- своевременное проведение сверок расчетов;
- организация учета начислений.
2. Администрирование неналоговых доходов
- контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты;
- организация учета начислений;
- взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей по административным штрафам, пеней.
3. Администрирование расходов
- организация учета и отчетности;
- оптимизация бюджетных расходов и целевое использование бюджетных средств;
- соблюдение нормативов финансовых затрат;
- эффективное и рациональное использование бюджетных средств;
- осуществление контроля за использованием бюджетных средств подведомственными получателями;
- продолжение проведения анализа закупок продукции, товаров и услуг, оптимизация закупок, обеспечивающих содержание органов местного самоуправления;
- обеспечение поэтапного перехода к размещению государственных заказов для муниципальных нужд путем проведения открытых аукционов в электронной форме на Единой электронной площадке города Москвы;
- создание условий для оказания качественных государственных услуг.
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
|
Прогноз социально-экономического развития муниципального округа Сокол |
|||
|
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |
|||
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Наименование |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
1. Прогноз поступлений доходов в местный бюджет муниципального округа Сокол: |
|||
|
— налоговые и неналоговые доходы |
14 559,1 |
14 936,0 |
15 310,9 |
|
— безвозмездные поступления |
27 047,1 |
27 838,0 |
28 152,5 |
|
Итого прогнозируемая доходная часть бюджета: |
41 606,2 |
42 774,0 |
43 463,4 |
|
2. Прогноз расходов бюджета муниципального округа Сокол: |
|||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 664,6 |
1 726,1 |
1 787,1 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 349,0 |
2 349,0 |
2 349,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, всего: |
21 047,9 |
21 679,4 |
22 307,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Финансовое обеспечение деятельности руководителя администрации |
1 612,6 |
1 674,1 |
1 735,1 |
|
Финансовое обеспечение деятельности администрации |
8 574,6 |
8 828,5 |
9 081,4 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
2 297,6 |
2 354,2 |
2 410,5 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
2 786,5 |
2 870,2 |
2 953,5 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
5 776,6 |
5 952,4 |
6 127,3 |
|
Резервные фонды |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
9 689,9 |
9 891,7 |
9 891,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
|
Массовый спорт |
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
Периодическая печать и издательства |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
143,5 |
143,5 |
143,5 |
|
Итого прогнозируемая расходная часть бюджета: |
41 606,2 |
42 774,0 |
43 463,4 |
|
Дефицит (-) профицит (+) бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
|
Проект среднесрочного финансового плана консолидированного бюджета муниципального округа Сокол |
|||
|
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов |
|||
|
(тыс. руб.) |
|||
|
Наименование |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
Наименование |
|||
|
1. Прогноз поступлений доходов в местный бюджет муниципального округа Сокол: |
|||
|
— налоговые и неналоговые доходы |
14 559,1 |
14 936,0 |
15 310,9 |
|
— безвозмездные поступления |
27 047,1 |
27 838,0 |
28 152,5 |
|
Итого прогнозируемая доходная часть бюджета: |
|||
|
2. Прогноз расходов бюджета муниципального округа Сокол: |
|||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 664,6 |
1 726,1 |
1 787,1 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 349,0 |
2 349,0 |
2 349,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
21 047,9 |
21 679,4 |
22 307,8 |
|
Резервные фонды |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
9 689,9 |
9 891,7 |
9 891,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
|
Массовый спорт |
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
Периодическая печать и издательства |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
143,5 |
143,5 |
143,5 |
|
Итого прогнозируемая расходная часть бюджета: |
41 606,2 |
42 774,0 |
43 463,4 |
|
Дефицит (-) профицит (+) бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Норматив отчислений от налоговых доходов в местный бюджет |
|||
|
Норматив (%) |
0,2903 |
0,2797 |
0,269 |
|
4. Верхний предел долга администрации муниципального округа Сокол по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым годом |
|||
|
Верхний предел |
0,0 |
||
|
5. Проект программы внутренних заимствований администрации муниципального округа Сокол |
|||
|
Программа внутренних заимствований |
Не принимается |
||
|
Проект программы гарантий администрации муниципального округа Сокол |
|||
|
Программа муниципальных гарантий |
Не принимается |
||
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
|
Реестр источников доходов |
|||||
|
муниципального округа Сокол |
|||||
|
на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов |
|||||
|
(тыс. руб.) |
|||||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование кода классификации доходов бюджета |
2019 год |
Плановый период |
||
|
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 00 00 000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
14 559,1 |
14 936,0 |
15 310,9 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
1 01 02 000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
14 559,1 |
14 936,0 |
15 310,9 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
1 01 02 010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
13 309,1 |
13 686,0 |
14 060,9 |
|
|
1 01 02 020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
1 01 02 030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
|
|
2 00 00 000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
27 047,1 |
27 838,0 |
28 152,5 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
24 887,1 |
25 678,0 |
25 992,5 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
2 02 30024 03 0000 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
24 887,1 |
25 678,0 |
25 992,5 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
2 02 30024 03 0001 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) |
2 297,6 |
2 354,2 |
2 410,5 |
|
|
2 02 30024 03 0002 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
2 786,5 |
2 870,2 |
2 953,5 |
|
|
2 02 30024 03 0003 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа) |
5 776,6 |
5 952,4 |
6 127,3 |
|
|
2 02 30024 03 0004 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства) |
8 513,6 |
8 715,4 |
8 715,4 |
|
|
2 02 30024 03 0005 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные бюджетные трансферты |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
2 02 49999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
41 606,2 |
42 774,0 |
43 463,4 |
||
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального округа Сокол
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не принимается.
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
Программа муниципальных гарантий
в валюте Российской Федерации
муниципального округа Сокол
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не принимается.
Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального округа Сокол
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Формирование проекта бюджета муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось с учетом Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокол, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Сокол, а также прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Формирование доходной части проекта бюджета муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в условиях действующего налогового законодательства, действующих правовых актов Российской Федерации и города Москвы, принятых изменений, вступающих в силу с 1 января 2019 года, прогнозной оценки исполнения бюджета муниципального округа за 2018 год.
Прогнозируемый объем доходов и расходов местного бюджета муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов планируется сбалансированным.
Общий объем доходов:
- 2019 год в пределах 41 606,2 тыс. руб.;
- 2020 год в пределах 42 774,0 тыс. руб.;
- 2021 год в пределах 43 463,4 тыс. руб.
Общий объем расходов:
- 2019 год в пределах 41 606,2 тыс. руб.;
- 2020 год в пределах 42 774,0 тыс. руб.;
- 2021 год в пределах 43 463,4 тыс. руб.
На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в качестве источника формирования доходов бюджета муниципального округа определены отчисления от налога на доходы физических лиц, а также субвенции бюджетам муниципальных образований города федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации.
В качестве источника финансирования дефицита бюджета устанавливается уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы, за счет средств ранее предоставленных бюджету муниципального округа на финансирование расходов по Закону города Москвы от 25 ноября 2009 г. №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», Закону города Москвы от 22 октября 2008 г. №50 «О муниципальной службе города Москвы».
Методика расчета индивидуального коэффициента налоговых отчислений в местные бюджеты сводится к следующему:
- по каждому муниципальному округу рассчитываются прогнозируемые поступления по налогу на доходы физических лиц в расчете на одного жителя исходя из контингента проектируемых поступлений и численности населения по муниципальному округу.
Прогноз контингента поступлений по налогу на доходы физических лиц в разрезе муниципальных округов на 2019 год и плановом периоде 2020 и 2021 годов определяется путем распределения общей суммы прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в целом по городу Москве с применением удельного веса контингента поступлений НДФЛ каждого муниципального округа, фактически сложившегося в 2018 году.
Методика расчета нормативов на обеспечение расходных обязательств по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» сводится к следующему:
При формировании нормативной величины расходов необходимых для реализации вышеуказанных полномочий в 2019 году и в плановом периоде 2020-2021 годов, учтены расходы на:
- оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации фондов оплаты труда);
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2018 года — 30,2%;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку — в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы — из расчета 70,4 тыс. рублей в год на одного муниципального служащего, в том числе вышедшего на пенсию;
- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности муниципального округа;
- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи — в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы — из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего, в том числе вышедшего на пенсию, и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих — на уровне 2018 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;
- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, — на уровне 2018 года;
- Пенсионное обеспечение муниципальных служащих муниципального округа Сокол определяется Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы в соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального округа Сокол бюджету города Москвы на цели осуществления доплат к пенсиям лицам, проходившим муниципальную службу в городе Москве от 29.05.2017 года №798 на основании указа Мэра Москвы от 18.01.2007 года №1-УМ «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности государственной службы города Москвы», с учётом указа Мэра Москвы от 13.02.2005 года № 11-УМ «Об отдельных мероприятиях, связанных с принятием Закона города Москвы от 26 января 2005 №3 «О государственной гражданской службе города Москвы» исходя из фактической потребности муниципального округа.
Согласно данной методике расчета общий объем расходов по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» — на 2019 год — 12 174,2 тыс. рублей, на 2020 год — 12 551,1 тыс. рублей, на 2021 год — 12 926,0 тыс. рублей.
Методика расчета нормативов на обеспечение расходных обязательств по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси сводится к следующему: устанавливается нормативная величина расходов на уровне 18.9 тыс. рублей на одного депутата муниципального округа Сокол.
Согласно данной методике расчета общий объем расходов — на 2019 год – 189,0 тыс. рублей, на 2020 год – 189,0 тыс. рублей, на 2021 год — 189,0 тыс. рублей.
Методика расчета нормативов на обеспечение расходных обязательств по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных выше) сводится к следующему:
При формировании нормативной величины расходов необходимых для реализации вышеуказанных полномочий в 2019 году и в плановом периоде 2020-2021 годов, применяется исходя из:
- численности населения по данным Мосгорстата на 1 января 2018 года;
- норматива отчисления на одного жителя муниципального округа Сокол в размере 37,0 рублей.
Расчеты расходов в части средств массовой информации, а также в области культуры, кинематографии определяются на уровне 2018 года.
Согласно данной методике расчета общий объем расходов — на 2019 год – 2195,9 тыс. рублей, на 2020 год – 2195,9 тыс. рублей, на 2021 год – 2195,9 тыс. рублей.
Методика расчета субвенций, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований для осуществления полномочий города Москвы в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, опеки, попечительства и патронажа сводится к следующему:
Законами города Москвы от 28 сентября 2005 г. №47 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве полномочиями города Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 25 октября 2006 г. №53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства» и от 26 декабря 2007 г. №51 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа» установлено, что нормативная величина расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации указанных полномочий города Москвы, определяется на уровне аналогичных расходов на содержание государственных гражданских служащих города Москвы в порядке, предусмотренном федеральным законодательством (в части налогообложения) и правовыми актами города Москвы.
При формировании нормативной величины расходов на содержание муниципальных служащих, необходимых для реализации переданных полномочий города Москвы на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, учтены расходы на:
- оплату труда муниципальных служащих (с учетом индексации фондов оплаты труда);
- начисления на выплаты по оплате труда с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования (включая страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) на уровне 2018 года — 30,2%;
- компенсационные выплаты за неиспользованную санаторно-курортную путевку — в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы — из расчета 70,4 тыс. рублей на одного муниципального служащего в год;
- единовременные денежные поощрения муниципальным служащим при достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет и при достижении стажа государственной гражданской службы 20 лет и далее каждые пять лет, а также единовременные денежные вознаграждения муниципальным служащим в случае освобождения от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности инвалидам I и II групп (с учетом тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования) исходя из фактической потребности каждого муниципального округа;
- медицинское обслуживание муниципального служащего с учетом количества членов его семьи — в размерах, предусмотренных нормативными правовыми актами города Москвы для государственных гражданских служащих, согласно законодательству Российской Федерации и города Москвы о взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы — из расчета 52,0 тыс. рублей на одного муниципального служащего и 41,2 тыс. рублей на одного члена семьи муниципального служащего в год;
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих — на уровне 2018 года, в соответствии со статьей 42 Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;
- материальные затраты, связанные с обеспечением деятельности муниципальных служащих, — на уровне 2018 года.
Согласно данной методике расчета общий объем субвенций составит:
- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав — на 2019 год — 2 297,6 тыс. рублей, на 2020 год — 2 354,2 тыс. рублей, на 2021 год — 2 410,5 тыс. рублей;
- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства — на 2019 год — 2 786,5 тыс. рублей, на 2020 год — 2 870,2 тыс. рублей, на 2021 год — 2 953,5 тыс. рублей;
- на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа — на 2019 год — 5 776,6 тыс. рублей, на 2020 год — 5 952,4 тыс. рублей, на 2021 год — 6 127,3 тыс. рублей.
Методика расчета субвенций, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетам муниципальных округов для осуществления переданных полномочий города Москвы в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства сводится к следующему:
Расчет общего объема субвенций, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетам муниципальных округов для осуществления физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, осуществлен в соответствии Методикой, утвержденной Законом города Москвы от 25.10.2006 №53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».
Методика расчета нормативов для определения объема субвенций едина для всех муниципалитетов и утверждена Законом города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».
Общий объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования, рассчитывается исходя из площади спортивных площадок, утвержденной правовыми актами префектур административных округов города Москвы, и численности населения по данным Мосгорстата на 1 января 2018 года.
В проекте бюджета муниципального округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов расчет объема субвенции на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства произведен на основании следующих нормативных величин:
- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание спортивных площадок на 2019 — 2021 гг. — 495,5 руб. на 1 кв. метр (нормативная величина расходов на 2019 год и на 2020 год установлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на 2021 год — на уровне 2020 года);
- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение спортивного инвентаря и организацию спортивных мероприятий и соревнований на 2019 год — 50,1 рублей на 1-го человека, на 2020-2021 гг. — 54,7 рублей на 1-го человека (нормативная величина расходов на 2019 год и на 2020 год установлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на 2021 год — на уровне 2020 года).
Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2019 год составит 5 512,8 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы — по 5 785,8 тыс. рублей ежегодно.
Расчет общего объема субвенций, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджету муниципального округа для осуществления досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства, осуществлен в соответствии Методикой, утвержденной Законом города Москвы от 25.10.2006 № 53 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства».
Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального округа, рассчитывается исходя из площади нежилых помещений на основании данных, представленных муниципальными округами, и численности населения по данным Мосгорстата на 1 января 2018 года.
В проекте бюджета города Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов расчет объема субвенции на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства произведен на основании следующих нормативных величин:
- нормативная величина эксплуатационных расходов на содержание передаваемых помещений на 2019-2021 гг. — 3 189,2 руб. на 1 м² (нормативная величина расходов на 2019 год и на 2020 год установлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на 2021 год — на уровне 2020 года);
- нормативная величина расходов на оплату труда, приобретение материалов и оборудования, организацию конкурсов и фестивалей, проведение праздничных мероприятий на 2019 год — 49,4 руб. на 1-го человека, на 2020-2021 гг. — 52,8 руб. на 1-го человека (нормативная величина расходов на 2019 год и на 2020 год установлена на уровне, учтенном на соответствующий финансовый год при формировании бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на 2021 год — на уровне 2020 года).
Согласно данной методике расчета общий объем субвенций на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства на 2019 год составит 8 513,6 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы — по 8 715,4 тыс. рублей ежегодно.
Расчет нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
в бюджет муниципального округа Сокол
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
|
Год |
Наименование администрати-вного округа города Москвы, муниципаль-ного округа |
Численность (человек) |
Прогноз расходов |
Прогноз доходов |
||||||
|
населения |
депутатов |
Всего |
|
Сумма поступлений |
Норматив |
Сумма |
||||
|
по нормативу 1 |
по нормативу 2 |
по нормативу 3 |
||||||||
|
А |
В |
1 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=7*8/100 |
|
2019 |
Сокол |
59 349 |
10 |
14 559,1 |
12 174,2 |
189,0 |
2 195,9 |
5 016 528,2 |
0,2903 |
14 563,0 |
|
2020 |
Сокол |
59 349 |
10 |
14 936,0 |
12 551,1 |
189,0 |
2 195,9 |
5 341 539,8 |
0,2797 |
14 940,3 |
|
2021 |
Сокол |
59 349 |
10 |
15 310,9 |
12 926,0 |
189,0 |
2 195,9 |
5 692 457,6 |
0,269 |
15 312,7 |
Нормативы обеспечения расходных обязательств
для определения минимальных расходов
бюджета муниципального округа Сокол
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
|
Год |
Наименование административного округа города Москвы, муниципального округа
|
Нормативы обеспечения расходных обязательств |
||
|
по полномочиям по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 1-4, 6, 10-12, 16-18, подпунктами «в», «г», «д», «и», «к» пункта 19, пунктами 20-24 части 1 статьи 8, пунктами 1, 2, 4, 6.1 части 1 статьи 8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (тыс. рублей) |
по оплате проезда депутата Совета депутатов муниципального округа на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси и маршрутного такси (тыс. рублей) |
по иным полномочиям по решению вопросов местного значения (за исключением полномочий, указанных в графах 2,3,5 настоящего приложения) в расчете на одного жителя муниципального округа (рублей) |
||
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2019 |
Сокол |
12 174,2 |
18,9 |
37,0 |
|
2020 |
Сокол |
12 551,1 |
18,9 |
37,0 |
|
2021 |
Сокол |
12 926,0 |
18,9 |
37,0 |
Распределение субвенций, предоставляемых
бюджету муниципального округа Сокол
для осуществления переданных государственных полномочий города Москвы
в 2019 год и плановом периоде 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)
|
Год |
Наименование административного округа города Москвы, муниципального округа |
Объем субвенций – всего |
Наименование переданных полномочий |
||||
|
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
содержание муниципаль-ных служащих, осуществ-ляющих организацию опеки, попечительс-тва и патронажа |
осуществление физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной работы с населением по месту жительства |
осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
|||
|
А |
1 |
2=3+4+5+6+7 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
2019 |
Сокол |
24 887,1 |
2 297,6 |
2 786,5 |
5 776,6 |
5 512,8 |
8 513,6 |
|
2020 |
Сокол |
25 678,0 |
2 354,1 |
2 870,2 |
5 952,4 |
5 785,8 |
8 715,4 |
|
2021 |
Сокол |
25 992,5 |
2 410,5 |
2 953,5 |
6 127,3 |
5 785,8 |
8 715,4 |
Приложение 8
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
ПРОЕКТ
О бюджете муниципального округа
Сокол на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокол
Советом депутатов принято решение:
1.Утвердить бюджет муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по следующим разделам:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Сокол в на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов:
1.1.1. По доходам:
1.1.1.1. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 41 606,2 тыс. рублей.
1.1.1.2. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 42 774,0 тыс. рублей.
1.1.1.3. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 43 463,4 тыс. рублей.
1.1.2. По расходам:
1.1.2.1. Общий объем расходов местного бюджета в 2019 году в сумме 41 606,2 тыс. рублей.
1.1.2.2. Общий объем расходов местного бюджета в 2020 году в сумме 42 774,0 тыс. рублей.
1.1.2.3. Общий объем расходов местного бюджета в 2021 году в сумме 43 463,4 тыс. рублей.
1.1.3. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) в 2019 году и в плановом периоде 2020-2021 годов – не предусмотрено.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 2).
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 3).
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов:
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по разделам бюджетной классификации (приложение 4).
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 5).
1.3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований:
1.3.3.1. Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 41 606,2 тыс. рублей.
1.3.3.2. Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 42 774,0 тыс. рублей.
1.3.3.3. Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 43 463,4 тыс. рублей.
1.4. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов:
1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов (приложение 6).
1.4.2. Порядок использования дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения бюджета муниципального округа Сокол, определяется решением Совета депутатов муниципального округа Сокол.
1.4.3. Администрация муниципального округа Сокол в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, вносит изменения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в пределах своих полномочий.
2. Предоставить администрации муниципального округа Сокол право внесения изменений в ведомственную структуру расходов местного бюджета, связанных с перемещением ассигнований, в пределах десяти процентов предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, — в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году.
3. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Сокол Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Сокол.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Степанова Николая Валерьевича.
Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
|
Доходы бюджета |
||||
|
муниципального округа Сокол |
||||
|
на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов |
||||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование кода классификации доходов бюджета |
2019 год |
Плановый период |
|
|
2020 год |
2021 год |
|||
|
1 00 00 000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
14 559,1 |
14 936,0 |
15 310,9 |
|
|
из них |
|
|
|
|
1 01 02 000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
14 559,1 |
14 936,0 |
15 310,9 |
|
|
из них |
|
|
|
|
1 01 02 010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
13 309,1 |
13 686,0 |
14 060,9 |
|
1 01 02 020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
1 01 02 030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
|
2 00 00 000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
27 047,1 |
27 838,0 |
28 152,5 |
|
|
из них |
|
|
|
|
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
24 887,1 |
25 678,0 |
25 992,5 |
|
|
из них |
|
|
|
|
2 02 30024 03 0000 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
24 887,1 |
25 678,0 |
25 992,5 |
|
|
из них |
|
|
|
|
2 02 30024 03 0001 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) |
2 297,6 |
2 354,2 |
2 410,5 |
|
2 02 30024 03 0002 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
2 786,5 |
2 870,2 |
2 953,5 |
|
2 02 30024 03 0003 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа) |
5 776,6 |
5 952,4 |
6 127,3 |
|
2 02 30024 03 0004 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства) |
8 513,6 |
8 715,4 |
8 715,4 |
|
2 02 30024 03 0005 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
|
из них |
|
|
|
|
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные бюджетные трансферты |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
|
из них |
|
|
|
|
2 02 49999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
|
из них |
|
|
|
|
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
41 606,2 |
42 774,0 |
43 463,4 |
|
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
|
Перечень |
|
главных администраторов доходов бюджета |
|
муниципального округа Сокол |
|
на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов |
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов |
|
|
главного администратора |
доходов бюджета муниципального округа |
|
|
182 |
|
Федеральная налоговая служба |
|
|
|
Администрирование налоговых доходов |
|
182 |
1 01 02 010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
1 01 02 020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
1 01 02 030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
|
900 |
|
администрация муниципального округа Сокол |
|
|
|
Администрирование неналоговых доходов |
|
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 14 02033 03 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
900 |
1 16 21030 03 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 23031 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 23032 03 0000 140 |
Доходы от возмещения ущерба при иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 32000 03 0000 140 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) |
|
900 |
1 16 33030 03 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 16 90030 03 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
|
Администрирование безвозмездных поступлений |
|
900 |
2 02 15002 03 0000 150 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
900 |
2 02 30024 03 0001 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) |
|
900 |
2 02 30024 03 0002 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
|
900 |
2 02 30024 03 0003 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа) |
|
900 |
2 02 30024 03 0004 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства) |
|
900 |
2 02 30024 03 0005 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
|
900 |
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 07 03010 03 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами, получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 08 03000 03 0000 180 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
900 |
2 19 60010 03 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
|
Перечень главных администраторов |
||
|
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
||
|
муниципального округа Сокол |
||
|
на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов |
||
|
Код главного администратора |
Код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источника, КЭСО |
Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
|
900 |
|
администрация муниципального округа Сокол |
|
900 |
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ |
|
900 |
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ |
|
900 |
01 03 00 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ |
|
900 |
01 03 00 00 03 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы |
|
900 |
01 03 00 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ |
|
900 |
01 03 00 00 03 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы |
|
900 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
|
900 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
|
900 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
900 |
01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
|
Расходы бюджета |
|
муниципального округа Сокол |
|
на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов |
|
Раздел, подраздел |
Наименование кода классификации расходов бюджета |
Сумма, тыс. руб. |
|||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
|
01 00 |
Общегосударственные вопросы |
25 177,6 |
25 870,6 |
26 560,0 |
|
|
01 02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 664,6 |
1 726,1 |
1 787,1 |
|
|
01 03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 349,0 |
2 349,0 |
2 349,0 |
|
|
01 04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, всего: |
21 047,9 |
21 679,4 |
22 307,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
||
|
Финансовое обеспечение деятельности руководителя администрации |
1 612,6 |
1 674,1 |
1 735,1 |
||
|
Финансовое обеспечение деятельности администрации |
8 574,6 |
8 828,5 |
9 081,4 |
||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
2 297,6 |
2 354,2 |
2 410,5 |
||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
2 786,5 |
2 870,2 |
2 953,5 |
||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
5 776,6 |
5 952,4 |
6 127,3 |
||
|
01 11 |
Резервные фонды |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
01 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
|
08 00 |
Культура и кинематография |
9 689,9 |
9 891,7 |
9 891,7 |
|
|
08 04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
9 689,9 |
9 891,7 |
9 891,7 |
|
|
10 00 |
Социальная политика |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
|
|
10 01 |
Пенсионное обеспечение |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
10 06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
|
|
11 00 |
Физическая культура и спорт |
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
|
11 02 |
Массовый спорт |
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
|
12 00 |
Средства массовой информации |
903,5 |
903,5 |
903,5 |
|
|
12 02 |
Периодическая печать и издательства |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
|
|
12 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
143,5 |
143,5 |
143,5 |
|
|
Итого расходов |
41 606,2 |
42 774,0 |
43 463,4 |
||
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
|
Ведомственная структура расходов бюджета |
|
муниципального округа Сокол |
|
на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов |
|
Наименование кода классификации расходов бюджета |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхо-дов |
Сумма, тыс. руб. |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||||
|
администрация муниципального округа Сокол |
900 |
|
|
|
|
41 606,2 |
42 774,0 |
43 463,4 |
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
00 |
|
|
25 177,6 |
25 870,6 |
26 560,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
|
|
1 664,6 |
1 726,1 |
1 787,1 |
|
Представительные органы государственной власти |
900 |
01 |
02 |
31 А 0000000 |
|
1 612,6 |
1 674,1 |
1 735,1 |
|
Функционирование представительных органов государственной власти |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100000 |
|
1 612,6 |
1 674,1 |
1 735,1 |
|
Глава муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
|
1 612,6 |
1 674,1 |
1 735,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
120 |
1 499,9 |
1 561,4 |
1 622,4 |
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
121 |
1 097,9 |
1 145,1 |
1 192,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
122 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
129 |
331,6 |
345,9 |
360,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
240 |
112,7 |
112,7 |
112,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
244 |
112,7 |
112,7 |
112,7 |
|
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением |
900 |
01 |
02 |
35 Г 0000000 |
|
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|
Прочие расходы в области здравоохранения, невключенные в государственные программы |
900 |
01 |
02 |
35 Г 0101100 |
|
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
35 Г 0101100 |
120 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
35 Г 0101100 |
122 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
|
|
2 349,0 |
2 349,0 |
2 349,0 |
|
Представительные органы государственной власти |
900 |
01 |
03 |
31 А 0000000 |
|
189,0 |
189,0 |
189,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
31 А 0100200 |
|
189,0 |
189,0 |
189,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
03 |
31 А 0100200 |
120 |
189,0 |
189,0 |
189,0 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
900 |
01 |
03 |
31 А 0100200 |
123 |
189,0 |
189,0 |
189,0 |
|
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
33 А 0000000 |
|
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
900 |
01 |
03 |
33 А 0400100 |
|
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
03 |
33 А 0400100 |
800 |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
Специальные расходы |
900 |
01 |
03 |
33 А 0400100 |
880 |
2 160,0 |
2 160,0 |
2 160,0 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
|
21 047,9 |
21 679,4 |
22 307,8 |
|
Исполнительные органы государственной власти города Москвы |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0000000 |
|
9 441,6 |
9 757,0 |
10 070,9 |
|
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100000 |
|
9 441,6 |
9 757,0 |
10 070,9 |
|
Руководитель администрации |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
|
1 612,6 |
1 674,1 |
1 735,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
120 |
1 499,9 |
1 561,4 |
1 622,4 |
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
121 |
1 097,9 |
1 145,1 |
1 192,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
122 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
129 |
331,6 |
345,9 |
360,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
240 |
112,7 |
112,7 |
112,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
244 |
112,7 |
112,7 |
112,7 |
|
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
|
7 829,0 |
8 082,9 |
8 335,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
120 |
6 927,4 |
7 181,3 |
7 434,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
121 |
5 042,1 |
5 237,3 |
5 431,4 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
122 |
423,0 |
423,0 |
423,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 Б0100500 |
129 |
1 462,3 |
1 521,0 |
1 579,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
240 |
901,6 |
901,6 |
901,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
244 |
901,6 |
901,6 |
901,6 |
|
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением |
900 |
01 |
04 |
35 Г 0000000 |
|
745,6 |
745,6 |
745,6 |
|
Прочие расходы в области здравоохранения, невключенные в государственные программы |
900 |
01 |
04 |
35 Г 0101100 |
|
745,6 |
745,6 |
745,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
35 Г 0101100 |
120 |
745,6 |
745,6 |
745,6 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
35 Г 0101100 |
122 |
745,6 |
745,6 |
745,6 |
|
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
900 |
01 |
04 |
33 А 0000000 |
|
10 860,7 |
11 176,8 |
11 491,3 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы |
900 |
01 |
04 |
33 А 010000 |
|
10 860,7 |
11 176,8 |
11 491,3 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
|
2 297,6 |
2 354,2 |
2 410,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
120 |
2 072,8 |
2 129,4 |
2 185,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
121 |
1 237,0 |
1 280,4 |
1 324,3 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
122 |
462,2 |
462,2 |
461,6 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
33 А 0100100 |
129 |
373,6 |
386,8 |
399,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
240 |
224,8 |
224,8 |
224,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
244 |
224,8 |
224,8 |
224,8 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
|
2 786,5 |
2 870,2 |
2 953,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
120 |
2 449,0 |
2 532,7 |
2 616,0 |
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
121 |
1 495,2 |
1 559,5 |
1 623,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
122 |
502,2 |
502,2 |
502,2 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
129 |
451,6 |
471,0 |
490,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
240 |
337,5 |
337,5 |
337,5 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
244 |
337,5 |
337,5 |
337,5 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
|
5 776,6 |
5 952,4 |
6 127,3 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
120 |
5 100,5 |
5 276,3 |
5 451,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
121 |
3 140,2 |
3 275,2 |
3 409,5 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
122 |
1 012,1 |
1 012,1 |
1 012,1 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
129 |
948,2 |
989,0 |
1 029,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
240 |
676,1 |
676,1 |
676,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
244 |
676,1 |
676,1 |
676,1 |
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
01 |
11 |
32 А 0100000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
11 |
32 А 0100000 |
800 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
32 А 0100000 |
870 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
|
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
Исполнительные органы государственной власти города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0000000 |
|
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0100000 |
|
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0100400 |
|
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0100400 |
800 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
Уплата иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0100400 |
853 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
Культура и кинематография |
900 |
08 |
00 |
|
|
9 689,9 |
9 891,7 |
9 891,7 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
|
|
9 689,9 |
9 891,7 |
9 891,7 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700000 |
|
8 513,6 |
8 715,4 |
8 715,4 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
|
8 513,6 |
8 715,4 |
8 715,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
240 |
1 000,0 |
800,0 |
800,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
244 |
1 000,0 |
800,0 |
800,0 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
600 |
7 513,6 |
7 915,4 |
7 915,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
611 |
7 513,6 |
7 915,4 |
7 915,4 |
|
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0000000 |
|
1 176,3 |
1 176,3 |
1 176,3 |
|
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административных округов города Москвы |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0100000 |
|
1 176,3 |
1 176,3 |
1 176,3 |
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0100500 |
|
1 176,3 |
1 176,3 |
1 176,3 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0100500 |
240 |
1 176,3 |
1 176,3 |
1 176,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0100500 |
244 |
1 176,3 |
1 176,3 |
1 176,3 |
|
Социальная политика |
900 |
10 |
00 |
|
|
322,4 |
322,4 |
322,4 |
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
|
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
900 |
10 |
01 |
35 П 0000000 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы |
900 |
10 |
01 |
35 П 0101500 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
900 |
10 |
01 |
35 П 0101500 |
500 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35 П 0101500 |
540 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 |
06 |
|
|
122,4 |
122,4 |
122,4 |
|
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
900 |
10 |
06 |
35 П 0000000 |
|
122,4 |
122,4 |
122,4 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
10 |
06 |
35 П 0101800 |
|
122,4 |
122,4 |
122,4 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
900 |
10 |
06 |
35 П 0101800 |
300 |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
900 |
10 |
06 |
35 П 0101800 |
320 |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
10 |
06 |
35 П 0101800 |
321 |
122,4 |
122,4 |
122,4 |
|
Физическая культура и спорт |
900 |
11 |
00 |
|
|
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
Массовый спорт |
900 |
11 |
02 |
|
|
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300000 |
|
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
|
5 512,8 |
5 785,8 |
5 785,8 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
240 |
1 526,1 |
1 526,1 |
1 526,1 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
244 |
1 526,1 |
1 526,1 |
1 526,1 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
600 |
3 986,7 |
4 259,7 |
4 259,7 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
611 |
3 986,7 |
4 259,7 |
4 259,7 |
|
Средства массовой информации |
900 |
12 |
00 |
|
|
903,5 |
903,5 |
903,5 |
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
|
|
760,0 |
760,0 |
760,0 |
|
Информирование жителей округа |
900 |
12 |
02 |
35 Е 0100300 |
|
760,0 |
760,0 |
760,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35 Е 0100300 |
240 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
244 |
720,0 |
720,0 |
720,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
12 |
02 |
35 Е 0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
Уплата иных платежей |
900 |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
853 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
||||
|
муниципального округа Сокол |
||||
|
на 2019 год и плановый период 2020 — 2021 годов |
||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма, тыс. руб. |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
|
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального
округа Сокол
от «____» _________ 2018 года №________
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол
«О бюджете муниципального округа Сокол на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
1.Депутат Совета депутатов муниципального округа Сокол ____________________________________________________
2.Депутат Совета депутатов муниципального округа Сокол ____________________________________________________
3.Депутат Совета депутатов муниципального округа Сокол ____________________________________________________
4.Технический секретарь: заместитель главы администрации Лёвшин Алексей Иванович