Заключение независимых экспертов

принимаются с 13 по 21 ноября 2018 года

ПРОЕКТ

 

 

 

___________________________

(фамилия имя отчество лица, представившего проект решения)

 

___________________________

(должность)

 

 

_________________

(подпись)

 

_________________

(дата внесения проекта)

 

_________________

(контактный № телефона)

 

Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2018 года

 

 

В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года № 56/3,

 

Советом депутатов принято решение:

 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 1.

2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.

 

  

 

 

___________________________

(фамилия имя редактора проекта решения)

 

___________________________

(должность)

 

 

_________________

(подпись)

 

_________________

(дата внесения проекта)

 

_________________

(контактный № телефона)

 

_________________

(подпись главы муниципального округа)



 

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «____» ____________ 2018 года № ____

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

Доходы бюджета — всего

x

40 244 900,00

30 362 614,35

9 882 285,65

в том числе:

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

13 907 400,00

10 449 086,69

3 458 313,31

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

50 000,00

41 001,17

8 998,83

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

1 200 000,00

815 691,57

384 308,43

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

14 000,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180

500,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

900 2 02 30024 03 0001 151

2 043 600,00

1 543 600,00

500 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание   муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0002 151

2 694 600,00

2 094 600,00

600 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0003 151

4 674 700,00

3 674 700,00

1 000 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0004 151

8 293 200,00

6 219 900,00

2 073 300,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию   физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0005 151

5 221 400,00

3 916 050,00

1 305 350,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 151

2 160 000,00

1 620 000,00

540 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180

16 076,75

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 19 60010 03 0000 151

-42 591,83


2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

Расходы бюджета — всего

x

40 644 900,00

26 942 429,46

13 702 470,54

в том числе:

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 121

1 045 600,00

727 040,00

318 560,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0102 31 А 01 00100 122

70 400,00

0,00

70 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 129

315 800,00

210 506,08

105 293,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0102 31 А 01 00100 244

112 700,00

57 296,55

55 403,45

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 35 Г 01 01100 122

52 000,00

52 000,00

0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0103 31 А 01 00200 123

182 000,00

145 600,00

36 400,00

Специальные расходы

900 0103 33 А 04 00100 880

2 160 000,00

1 620 000,00

540 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 121

1 045 600,00

730 947,09

314 652,91

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0104 31 Б 01 00100 122

70 400,00

70 400,00

0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 129

315 800,00

210 686,06

105 113,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00100 244

112 700,00

30 606,55

82 093,45

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 121

5 234 000,00

3 218 513,30

2 015 486,70

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00500 122

563 800,00

323 468,49

240 331,51

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129

1 580 600,00

905 821,93

674 778,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00500 244

901 600,00

407 440,13

494 159,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 121

1 145 100,00

732 443,95

412 656,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00100 122

327 200,00

327 160,00

40,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 129

345 900,00

210 941,51

134 958,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00100 244

225 400,00

65 247,42

160 152,58

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 121

1 424 700,00

848 027,00

576 673,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00200 122

502 200,00

469 757,22

32 442,78

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 129

430 200,00

356 437,53

73 762,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00200 244

337 500,00

100 405,30

237 094,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 121

2 489 500,00

1 800 765,21

688 734,79

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00400 122

870 000,00

832 115,57

37 884,43

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 129

751 800,00

519 788,99

232 011,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00400 244

563 400,00

173 439,09

389 960,91

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 35 Г 01 01100 122

1 014 200,00

803 194,47

211 005,53

Резервные средства

900 0111 32 А 01 00000 870

30 000,00

0,00

30 000,00

Уплата иных платежей

900 0113 31 Б 01 00400 853

86 100,00

86 100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 09 Г 07 00100 244

1 000 000,00

396 059,73

603 940,27

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611

7 293 200,00

5 469 900,00

1 823 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 09 Г 0700100 244

400 000,00

0,00

400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 35 Е 01 00500 244

1 166 100,00

766 530,00

399 570,00

Иные межбюджетные трансферты

900 1001 35 П 01 01500 540

232 100,00

178 010,29

54 089,71

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1006 35 П 01 01800 321

122 400,00

122 400,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1102 10 А 03 00100 244

1 526 100,00

862 500,00

663 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611

3 695 300,00

2 771 475,00

923 825,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1202 35 Е 01 00300 244

720 000,00

228 000,00

492 000,00

Уплата иных платежей

900 1202 35 Е 01 00300 853

40 000,00

40 000,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1204 35 Е 01 00300 244

143 500,00

71 405,00

72 095,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

000 7900 00 0 00 00000 000

-400 000,00

3 420 184,89


3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

 

90000000000000

400 000,00

-3 420 184,89

3 820 184,89

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов

01000000000000

400 000,00

-3 420 184,89

3 820 184,89

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

-40 244 900,00

-30 590 415,29

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

40 644 900,00

27 170 230,40


Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «____» ____________ 2018 года № ____

 

Отчёт о численности муниципальных служащих

и фактических затратах на их денежное содержание

 

ВМО

Наименование показателя

Утверждено в штатном расписании

Фактически замещено

Фактические затраты, тыс. руб.

на 1 октября 2018 года

1

2

3

4

5

Сокол

Муниципальные должности (глава муниципального округа)

1

1

727,0

Высшая должность (глава администрации / аппарата СД)

1

1

730,9

Должности муниципальной службы

16

15

6 599.7

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда

ИТОГО

18

17

8 057,6