Заключение независимых экспертов
принимаются с 13 по 21 ноября 2018 года
ПРОЕКТ
|
___________________________ (фамилия имя отчество лица, представившего проект решения) |
___________________________ (должность) |
||
|
_________________ (подпись) |
_________________ (дата внесения проекта) |
_________________ (контактный № телефона) |
|
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2018 года |
|
В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года № 56/3,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 1.
2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.
___________________________ (фамилия имя редактора проекта решения) |
___________________________ (должность) |
|
||
_________________ (подпись) |
_________________ (дата внесения проекта) |
_________________ (контактный № телефона) |
_________________ (подпись главы муниципального округа) |
|
|
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол от «____» ____________ 2018 года № ____ |
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1. Доходы бюджета |
|||||
Наименование показателя |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Доходы бюджета — всего |
x |
40 244 900,00 |
30 362 614,35 |
9 882 285,65 |
|
в том числе: |
|||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 01 02010 01 0000 110 |
13 907 400,00 |
10 449 086,69 |
3 458 313,31 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 01 02020 01 0000 110 |
50 000,00 |
41 001,17 |
8 998,83 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 1 01 02030 01 0000 110 |
1 200 000,00 |
815 691,57 |
384 308,43 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 1 16 90030 03 0000 140 |
— |
14 000,00 |
— |
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 1 17 01030 03 0000 180 |
— |
500,00 |
— |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) |
900 2 02 30024 03 0001 151 |
2 043 600,00 |
1 543 600,00 |
500 000,00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
900 2 02 30024 03 0002 151 |
2 694 600,00 |
2 094 600,00 |
600 000,00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа) |
900 2 02 30024 03 0003 151 |
4 674 700,00 |
3 674 700,00 |
1 000 000,00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства) |
900 2 02 30024 03 0004 151 |
8 293 200,00 |
6 219 900,00 |
2 073 300,00 |
|
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
900 2 02 30024 03 0005 151 |
5 221 400,00 |
3 916 050,00 |
1 305 350,00 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 2 02 49999 03 0000 151 |
2 160 000,00 |
1 620 000,00 |
540 000,00 |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 2 07 03020 03 0000 180 |
— |
16 076,75 |
— |
|
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
900 2 19 60010 03 0000 151 |
— |
-42 591,83 |
— |
|
2. Расходы бюджета |
|||||
Наименование показателя |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы бюджета — всего |
x |
40 644 900,00 |
26 942 429,46 |
13 702 470,54 |
|
в том числе: |
|||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 0102 31 А 01 00100 121 |
1 045 600,00 |
727 040,00 |
318 560,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
901 0102 31 А 01 00100 122 |
70 400,00 |
0,00 |
70 400,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 0102 31 А 01 00100 129 |
315 800,00 |
210 506,08 |
105 293,92 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 0102 31 А 01 00100 244 |
112 700,00 |
57 296,55 |
55 403,45 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 0102 35 Г 01 01100 122 |
52 000,00 |
52 000,00 |
0,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
900 0103 31 А 01 00200 123 |
182 000,00 |
145 600,00 |
36 400,00 |
|
Специальные расходы |
900 0103 33 А 04 00100 880 |
2 160 000,00 |
1 620 000,00 |
540 000,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 0104 31 Б 01 00100 121 |
1 045 600,00 |
730 947,09 |
314 652,91 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
901 0104 31 Б 01 00100 122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 0104 31 Б 01 00100 129 |
315 800,00 |
210 686,06 |
105 113,94 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 0104 31 Б 01 00100 244 |
112 700,00 |
30 606,55 |
82 093,45 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 0104 31 Б 01 00500 121 |
5 234 000,00 |
3 218 513,30 |
2 015 486,70 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 0104 31 Б 01 00500 122 |
563 800,00 |
323 468,49 |
240 331,51 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 0104 31 Б 01 00500 129 |
1 580 600,00 |
905 821,93 |
674 778,07 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 0104 31 Б 01 00500 244 |
901 600,00 |
407 440,13 |
494 159,87 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 0104 33 А 01 00100 121 |
1 145 100,00 |
732 443,95 |
412 656,05 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 0104 33 А 01 00100 122 |
327 200,00 |
327 160,00 |
40,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 0104 33 А 01 00100 129 |
345 900,00 |
210 941,51 |
134 958,49 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 0104 33 А 01 00100 244 |
225 400,00 |
65 247,42 |
160 152,58 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 0104 33 А 01 00200 121 |
1 424 700,00 |
848 027,00 |
576 673,00 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 0104 33 А 01 00200 122 |
502 200,00 |
469 757,22 |
32 442,78 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 0104 33 А 01 00200 129 |
430 200,00 |
356 437,53 |
73 762,47 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 0104 33 А 01 00200 244 |
337 500,00 |
100 405,30 |
237 094,70 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 0104 33 А 01 00400 121 |
2 489 500,00 |
1 800 765,21 |
688 734,79 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 0104 33 А 01 00400 122 |
870 000,00 |
832 115,57 |
37 884,43 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 0104 33 А 01 00400 129 |
751 800,00 |
519 788,99 |
232 011,01 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 0104 33 А 01 00400 244 |
563 400,00 |
173 439,09 |
389 960,91 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 0104 35 Г 01 01100 122 |
1 014 200,00 |
803 194,47 |
211 005,53 |
|
Резервные средства |
900 0111 32 А 01 00000 870 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
|
Уплата иных платежей |
900 0113 31 Б 01 00400 853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 0804 09 Г 07 00100 244 |
1 000 000,00 |
396 059,73 |
603 940,27 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
900 0804 09 Г 07 00100 611 |
7 293 200,00 |
5 469 900,00 |
1 823 300,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 0804 09 Г 0700100 244 |
400 000,00 |
0,00 |
400 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 0804 35 Е 01 00500 244 |
1 166 100,00 |
766 530,00 |
399 570,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 1001 35 П 01 01500 540 |
232 100,00 |
178 010,29 |
54 089,71 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 1006 35 П 01 01800 321 |
122 400,00 |
122 400,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 1102 10 А 03 00100 244 |
1 526 100,00 |
862 500,00 |
663 600,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
900 1102 10 А 03 00100 611 |
3 695 300,00 |
2 771 475,00 |
923 825,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 1202 35 Е 01 00300 244 |
720 000,00 |
228 000,00 |
492 000,00 |
|
Уплата иных платежей |
900 1202 35 Е 01 00300 853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 1204 35 Е 01 00300 244 |
143 500,00 |
71 405,00 |
72 095,00 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) |
000 7900 00 0 00 00000 000 |
-400 000,00 |
3 420 184,89 |
— |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов |
||||
Наименование показателя |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
90000000000000 |
400 000,00 |
-3 420 184,89 |
3 820 184,89 |
Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов |
01000000000000 |
400 000,00 |
-3 420 184,89 |
3 820 184,89 |
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
01050201030000 |
-40 244 900,00 |
-30 590 415,29 |
— |
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
01050201030000 |
40 644 900,00 |
27 170 230,40 |
— |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «____» ____________ 2018 года № ____
Отчёт о численности муниципальных служащих
и фактических затратах на их денежное содержание
ВМО |
Наименование показателя |
Утверждено в штатном расписании |
Фактически замещено |
Фактические затраты, тыс. руб. |
на 1 октября 2018 года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Сокол |
Муниципальные должности (глава муниципального округа) |
1 |
1 |
727,0 |
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) |
1 |
1 |
730,9 |
|
Должности муниципальной службы |
16 |
15 |
6 599.7 |
|
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы |
— |
— |
— |
|
Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда |
— |
— |
— |
|
ИТОГО |
18 |
17 |
8 057,6 |