МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
11 сентября 2020 г. №56/2-С
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2020 года |
|
В соответствии со статьёй 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утверждённом решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года №56/3,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 1.
2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2020 года согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.
Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
| Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол от «11» сентября 2020 года №56/2-С |
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
(руб.)
|
(руб.) | ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы бюджета - всего | x | 55 288 800,00 | 21 691 005,33 | 33 597 794,67 |
в том числе: |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 121 | 1 981 800,00 | 864 559,96 | 1 117 240,04 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 31 А 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 129 | 598 500,00 | 244 789,11 | 353 710,89 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0102 31 А 01 00100 244 | 112 700,00 | 31 124,61 | 81 575,39 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 35 Г 01 01100 122 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 0103 31 А 01 00200 123 | 195 000,00 | 117 000,00 | 78 000,00 |
Специальные расходы | 900 0103 33 А 04 00100 880 | 1 920 000,00 | 917 200,00 | 1 002 800,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 121 | 1 981 800,00 | 815 602,30 | 1 166 197,70 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 129 | 598 500,00 | 233 849,15 | 364 650,85 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00100 244 | 112 700,00 | 16 128,31 | 96 571,69 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 121 | 8 500 400,00 | 3 139 993,93 | 5 360 406,07 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00500 122 | 422 400,00 | 70 400,00 | 352 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 129 | 2 567 000,00 | 881 388,49 | 1 685 611,51 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00500 244 | 901 600,00 | 358 302,28 | 543 297,72 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 121 | 2 356 200,00 | 856 934,19 | 1 499 265,81 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03100 122 | 462 200,00 | 320 970,00 | 141 230,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 129 | 711 600,00 | 228 461,42 | 483 138,58 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03100 244 | 224 800,00 | 33 766,99 | 191 033,01 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 121 | 2 526 400,00 | 1 035 192,64 | 1 491 207,36 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03200 122 | 449 600,00 | 308 760,00 | 140 840,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 129 | 763 000,00 | 292 553,14 | 470 446,86 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03200 244 | 338 100,00 | 45 741,87 | 292 358,13 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 121 | 5 671 400,00 | 2 033 277,22 | 3 638 122,78 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03300 122 | 1 145 200,00 | 704 872,19 | 440 327,81 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 129 | 1 712 800,00 | 648 141,37 | 1 064 658,63 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03300 244 | 788 800,00 | 104 806,99 | 683 993,01 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 35 Г 01 01100 122 | 611 200,00 | 289 403,83 | 321 796,17 |
Резервные средства | 900 0111 32 А 01 00000 870 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Уплата иных платежей | 900 0113 31 Б 01 00400 853 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 09 Г 07 00100 244 | 2 277 100,00 | 906 807,94 | 1 370 292,06 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 0804 09 Г 07 00100 611 | 6 446 600,00 | 3 073 300,00 | 3 373 300,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 35 Е 01 00500 244 | 1 065 300,00 | 70 000,00 | 995 300,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 900 1001 35 П 01 01500 540 | 477 600,00 | 344 247,76 | 133 352,24 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 1006 35 П 01 01800 321 | 244 800,00 | 0,00 | 244 800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1102 10 А 03 00100 244 | 2 539 400,00 | 805 079,64 | 1 734 320,36 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 1102 10 А 03 00100 611 | 3 255 000,00 | 1 627 500,00 | 1 627 500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1202 35 Е 01 00300 244 | 836 900,00 | 135 300,00 | 701 600,00 |
Уплата иных платежей | 900 1202 35 Е 01 00300 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1204 35 Е 01 00300 244 | 143 500,00 | 43 550,00 | 99 950,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | x | -546 800,00 | 5 118 304,36 | x |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов | ||||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | x | 546 800,00 | -5 118 304,36 | - |
Изменение остатков средств | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 546 800,00 | -5 118 304,36 | - |
увеличение остатков средств, всего |
|
|
| X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -54 742 000,00 | -27 677 982,73 | X |
уменьшение остатков средств, всего |
|
|
| X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 55 288 800,00 | 22 559 678,37 | X |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «11» сентября 2020 года №56/2-С
Отчёт о численности муниципальных служащих
и фактических затратах на их денежное содержание
ВМО | Наименование показателя | Утверждено в штатном расписании | Фактически замещено | Фактические затраты, тыс. руб. |
на 1 июля 2020 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сокол | Муниципальные должности (глава муниципального округа) | 1 | 1 | 864,6 |
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) | 1 | 1 | 815,6 | |
Должности муниципальной службы | 17 | 16 | 7 029,1 | |
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | - | - | - | |
Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда | - | - | - | |
ИТОГО | 19 | 18 | 8 709,3 |