МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
26 мая 2020 г. №51/3-С
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 квартал 2020 года |
|
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утверждённом решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года №56/3,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.
Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
| Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол от «26» мая 2020 года № 51/3-С |
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
(руб.)
|
(руб.) | ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы бюджета - всего | x | 54 742 000,00 | 9 874 111,78 | 44 867 888,22 |
в том числе: |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 121 | 1 921 800,00 | 346 376,15 | 1 575 423,85 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 31 А 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 129 | 580 400,00 | 95 545,59 | 484 854,41 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0102 31 А 01 00100 244 | 112 700,00 | 14 069,24 | 98 630,76 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 35 Г 01 01100 122 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 0103 31 А 01 00200 123 | 195 000,00 | 117 000,00 | 78 000,00 |
Специальные расходы | 900 0103 33 А 04 00100 880 | 1 920 000,00 | 480 000,00 | 1 440 000,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 121 | 1 921 800,00 | 333 670,30 | 1 588 129,70 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 129 | 580 400,00 | 88 305,68 | 492 094,32 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00100 244 | 112 700,00 | 5 883,74 | 106 816,26 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 121 | 8 200 400,00 | 1 005 864,16 | 7 194 535,84 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00500 122 | 422 400,00 | 0,00 | 422 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 129 | 2 476 400,00 | 261 972,47 | 2 214 427,53 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00500 244 | 901 600,00 | 125 167,39 | 776 432,61 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 121 | 2 356 200,00 | 311 841,04 | 2 044 358,96 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03100 122 | 462 200,00 | 320 820,00 | 141 380,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 129 | 711 600,00 | 79 650,96 | 631 949,04 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03100 244 | 224 800,00 | 11 767,50 | 213 032,50 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 121 | 2 526 400,00 | 396 870,10 | 2 129 529,90 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03200 122 | 449 600,00 | 238 360,00 | 211 240,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 129 | 763 000,00 | 102 815,60 | 660 184,40 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03200 244 | 338 100,00 | 17 651,23 | 320 448,77 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 121 | 5 671 400,00 | 846 099,07 | 4 825 300,93 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03300 122 | 1 145 200,00 | 634 472,19 | 510 727,81 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 129 | 1 712 800,00 | 243 908,26 | 1 468 891,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03300 244 | 788 800,00 | 35 302,48 | 753 497,52 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 35 Г 01 01100 122 | 611 200,00 | 289 403,83 | 321 796,17 |
Резервные средства | 900 0111 32 А 01 00000 870 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Уплата иных платежей | 900 0113 31 Б 01 00400 853 | 86 100,00 | 0,00 | 86 100,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 09 Г 07 00100 244 | 2 277 100,00 | 300 561,21 | 1 976 538,79 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 0804 09 Г 07 00100 611 | 6 446 600,00 | 1 536 650,00 | 4 909 950,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 35 Е 01 00500 244 | 1 065 300,00 | 0,00 | 1 065 300,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 900 1001 35 П 01 01500 540 | 477 600,00 | 344 247,76 | 133 352,24 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 1006 35 П 01 01800 321 | 244 800,00 | 0,00 | 244 800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1102 10 А 03 00100 244 | 2 539 400,00 | 365 435,83 | 2 173 964,17 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 1102 10 А 03 00100 611 | 3 255 000,00 | 813 750,00 | 2 441 250,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1202 35 Е 01 00300 244 | 836 900,00 | 0,00 | 836 900,00 |
Уплата иных платежей | 900 1202 35 Е 01 00300 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1204 35 Е 01 00300 244 | 143 500,00 | 18 650,00 | 124 850,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | x | 0,00 | 4 765 747,11 | x |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов | ||||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90000000000000 | 0,00 | -4 765 747,11 | 4 765 747,11 |
Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов | 01000000000000 | 0,00 | -4 765 747,11 | 4 765 747,11 |
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы | 01050201030000 | -54 742 000,00 | -15 494 660,71 | х |
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы | 01050201030000 | 54 742 000,00 | 10 728 913,60 | х |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «26» мая 2020 года № 51/3-С
Отчёт о численности муниципальных служащих
и фактических затратах на их денежное содержание
ВМО | Наименование показателя | Утверждено в штатном расписании | Фактически замещено | Фактические затраты, тыс. руб. |
на 1 апреля 2020 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сокол | Муниципальные должности (глава муниципального округа) | 1 | 1 | 346,4 |
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) | 1 | 1 | 333,7 | |
Должности муниципальной службы | 17 | 16 | 2 530,0 | |
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | - | - | - | |
Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда | - | - | - | |
ИТОГО | 19 | 18 | 3 210,1 |