Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «7» ноября 2019 года № 42/8-С
ПРОЕКТ
О бюджете муниципального округа
Сокол на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Сокол
Советом депутатов принято решение:
- 1.Утвердить бюджет муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов по следующим разделам:
1.1. Основные характеристики бюджета муниципального округа Сокол в на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:
1.1.1. По доходам:
1.1.1.1. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 54 610,4 тыс. рублей.
1.1.1.2. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 53 697,9 тыс. рублей.
1.1.1.3. Прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 57 361,0 тыс. рублей.
1.1.2. По расходам:
1.1.2.1. Общий объем расходов местного бюджета в 2020 году в сумме 54 610,4 тыс. рублей.
1.1.2.2. Общий объем расходов местного бюджета в 2021 году в сумме 53 697,9 тыс. рублей.
1.1.2.3. Общий объем расходов местного бюджета в 2022 году в сумме 57 361,0 тыс. рублей.
1.1.3. Превышения расходов над доходами (доходов над расходами) в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 годов – не предусмотрено.
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (Приложение 1).
1.2.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (Приложение 2).
1.2.4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (Приложение 3).
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов:
1.3.1. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов по разделам бюджетной классификации (Приложение 4).
1.3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (Приложение 5).
1.3.3. Установить общий объем бюджетных ассигнований:
1.3.3.1. Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 54 610,4 тыс. рублей.
1.3.3.2. Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 53 697,9 тыс. рублей.
1.3.3.3. Направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 57 361,0 тыс. рублей.
1.4. Особенности исполнения бюджета муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2020-2021 годов:
1.4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (Приложение 6).
1.4.2. Порядок использования дополнительных доходов, полученных в ходе исполнения бюджета муниципального округа Сокол, определяется решением Совета депутатов муниципального округа Сокол.
1.4.3. Администрация муниципального округа Сокол в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, вносит изменения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в пределах своих полномочий.
2. Предоставить администрации муниципального округа Сокол право внесения изменений в ведомственную структуру расходов местного бюджета, связанных с перемещением ассигнований, в пределах десяти процентов предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, — в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году.
3. Установить, что полномочиям по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Сокол Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
4. Изменения в настоящее решение вносятся решениями, принимаемыми Советом депутатов муниципального округа Сокол.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Степанова Николая Валерьевича.
|
Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от «____» ____________ 2019 года № ____ |
|
Доходы бюджета |
||||
|
муниципального округа Сокол |
||||
|
на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов |
||||
|
Код бюджетной классификации |
Наименование кода классификации доходов бюджета |
2020 год |
Плановый период |
|
|
2021 год |
2022 год |
|||
|
1 00 00 000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
21 114,2 |
21 662,2 |
24 848,5 |
|
1 01 02 000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
21 114,2 |
21 662,2 |
24 848,5 |
|
1 01 02 010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
19 754,2 |
20 302,2 |
23 488,5 |
|
1 01 02 020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
1 01 02 030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
|
2 00 00 000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
33 496,2 |
32 035,7 |
32 512,5 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
33 496,2 |
32 035,7 |
32 512,5 |
|
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
31 576,2 |
32 035,7 |
32 512,5 |
|
2 02 30024 03 0000 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
14 518,1 |
14 518,1 |
14 518,1 |
|
2 02 30024 03 0004 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства) |
8 723,7 |
8 723,7 |
8 723,7 |
|
2 02 30024 03 0005 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
5 794,4 |
5 794,4 |
5 794,4 |
|
2 02 39998 03 0000 150 |
Единая субвенция внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
17 058,1 |
17 517,6 |
17 994,4 |
|
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные бюджетные трансферты |
1 920,0 |
— |
— |
|
2 02 49999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
1 920,0 |
— |
— |
|
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
1 920,0 |
— |
— |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
54 610,4 |
53 697,9 |
57 361,0 |
|
|
Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от «____» ____________ 2019 года № ____ |
|
Перечень |
|
главных администраторов доходов бюджета |
|
муниципального округа Сокол |
|
на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов |
|
Код бюджетной классификации |
Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды) доходов |
|
|
главного администратора |
доходов бюджета муниципального округа |
|
|
182 |
|
Федеральная налоговая служба |
|
|
|
Администрирование налоговых доходов |
|
182 |
1 01 02 010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
1 01 02 020 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
|
182 |
1 01 02 030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
|
900 |
|
администрация муниципального округа Сокол |
|
|
|
Администрирование неналоговых доходов |
|
900 |
1 13 01993 03 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 13 02993 03 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
1 14 02033 03 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
900 |
1 17 01030 03 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
|
|
Администрирование безвозмездных поступлений |
|
900 |
2 02 15002 03 0000 150 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
900 |
2 02 30024 03 0004 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства) |
|
900 |
2 02 30024 03 0005 150 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства) |
|
900 |
2 02 39998 03 0000 150 |
Единая субвенция бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 02 49999 03 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 07 03010 03 0000 180 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами, получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 07 03020 03 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
900 |
2 08 03000 03 0000 180 |
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
900 |
2 18 03010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
|
900 |
2 18 60010 03 0000 150 |
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
900 |
2 19 60010 03 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от «____» ____________ 2019 года № ____ |
|
Перечень главных администраторов |
||
|
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
||
|
муниципального округа Сокол |
||
|
на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов |
||
|
Код главного администратора |
Код группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, вида источника, КЭСО |
Наименование главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
|
900 |
|
администрация муниципального округа Сокол |
|
900 |
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ |
|
900 |
01 03 00 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ |
|
900 |
01 03 00 00 00 0000 700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ |
|
900 |
01 03 00 00 03 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы |
|
900 |
01 03 00 00 00 0000 800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ |
|
900 |
01 03 00 00 03 0000 810 |
Погашение кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ бюджетами внутригородских муниципальных образований города Москвы |
|
900 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
|
900 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
|
900 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
900 |
01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
|
Приложение 4 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от «____» ____________ 2019 года № ____ |
|
Расходы бюджета |
|
муниципального округа Сокол |
|
на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов |
|
Раздел, подраздел |
Наименование кода классификации расходов бюджета |
Сумма, тыс. руб. |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
01 00 |
Общегосударственные вопросы |
37 284,2 |
36 371,7 |
40 034,8 |
|
01 02 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 737,3 |
2 829,9 |
2 925,8 |
|
01 03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 115,0 |
195,0 |
195,0 |
|
01 04 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций, всего: |
32 315,8 |
33 230,7 |
34 180,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение деятельности руководителя администрации |
2 685,3 |
2 777,9 |
2 873,8 |
|
|
Финансовое обеспечение деятельности администрации |
12 572,4 |
12 935,2 |
13 311,8 |
|
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
3 696,0 |
3 778,2 |
3 863,7 |
|
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
4 077,1 |
4 198,8 |
4 325,0 |
|
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
9 285,0 |
9 540,6 |
9 805,7 |
|
|
01 07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0,0 |
0,0 |
2 617,9 |
|
01 11 |
Резервные фонды |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
01 13 |
Другие общегосударственные вопросы |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|
08 00 |
Культура и кинематография |
9 789,0 |
9 789,0 |
9 789,0 |
|
08 04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
9 789,0 |
9 789,0 |
9 789,0 |
|
10 00 |
Социальная политика |
722,4 |
722,4 |
722,4 |
|
10 01 |
Пенсионное обеспечение |
477,6 |
477,6 |
477,6 |
|
10 06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
244,8 |
244,8 |
244,8 |
|
11 00 |
Физическая культура и спорт |
5 794,4 |
5 794,4 |
5 794,4 |
|
11 02 |
Массовый спорт |
5 794,4 |
5 794,4 |
5 794,4 |
|
12 00 |
Средства массовой информации |
1 020,4 |
1 020,4 |
1 020,4 |
|
12 02 |
Периодическая печать и издательства |
876,9 |
876,9 |
876,9 |
|
12 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
143,5 |
143,5 |
143,5 |
|
Итого расходов |
54 610,4 |
53 697,9 |
57 361,0 |
|
|
Приложение 5 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от «____» ____________ 2019 года № ____ |
|
Ведомственная структура расходов бюджета |
|
муниципального округа Сокол |
|
на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов |
|
Наименование кода классификации расходов бюджета |
Код ведомства |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расхо-дов |
Сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||||||||||
|
администрация муниципального округа Сокол |
900 |
|
|
|
|
54 610,4 |
53 697,9 |
57 361,0 |
|||||||
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
00 |
|
|
37 284,2 |
36 371,7 |
40 034,8 |
|||||||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
|
|
2 737,3 |
2 829,9 |
2 925,8 |
|||||||
|
Представительные органы государственной власти |
900 |
01 |
02 |
31 А 0000000 |
|
2 685,3 |
2 777,9 |
2 873,8 |
|||||||
|
Функционирование представительных органов государственной власти |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100000 |
|
2 685,3 |
2 777,9 |
2 873,8 |
|||||||
|
Глава муниципального образования |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
|
2 685,3 |
2 777,9 |
2 873,8 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
120 |
2 572,6 |
2 665,2 |
2 761,1 |
|||||||
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
121 |
1 921,8 |
1 992,9 |
2 066,6 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
122 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
129 |
580,4 |
601,9 |
624,1 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
240 |
112,7 |
112,7 |
112,7 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
02 |
31 А 0100100 |
244 |
112,7 |
112,7 |
112,7 |
|||||||
|
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением |
900 |
01 |
02 |
35 Г 0000000 |
|
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|||||||
|
Прочие расходы в области здравоохранения, невключенные в государственные программы |
900 |
01 |
02 |
35 Г 0101100 |
|
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
35 Г 0101100 |
120 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
02 |
35 Г 0101100 |
122 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
|||||||
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
|
|
2 115,0 |
195,0 |
195,0 |
|||||||
|
Представительные органы государственной власти |
900 |
01 |
03 |
31 А 0000000 |
|
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|||||||
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
01 |
03 |
31 А 0100200 |
|
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
03 |
31 А 0100200 |
120 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|||||||
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
900 |
01 |
03 |
31 А 0100200 |
123 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
|||||||
|
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
900 |
01 |
03 |
33 А 0000000 |
|
1 920,0 |
— |
— |
|||||||
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
900 |
01 |
03 |
33 А 0400100 |
|
1 920,0 |
— |
— |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
03 |
33 А 0400100 |
800 |
1 920,0 |
— |
— |
|||||||
|
Специальные расходы |
900 |
01 |
03 |
33 А 0400100 |
880 |
1 920,0 |
— |
— |
|||||||
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
900 |
01 |
04 |
|
|
32 315,8 |
33 230,7 |
34 180,0 |
|||||||
|
Исполнительные органы государственной власти города Москвы |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0000000 |
|
14 646,5 |
15 101,9 |
15 574,4 |
|||||||
|
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100000 |
|
14 646,5 |
15 101,9 |
15 574,4 |
|||||||
|
Руководитель администрации |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
|
2 685,3 |
2 777,9 |
2 873,8 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
120 |
2 572,6 |
2 665,2 |
2 761,1 |
|||||||
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
121 |
1 921,8 |
1 992,9 |
2 066,6 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
122 |
70,4 |
70,4 |
70,4 |
|||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
129 |
580,4 |
601,9 |
624,1 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
240 |
112,7 |
112,7 |
112,7 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100100 |
244 |
112,7 |
112,7 |
112,7 |
|||||||
|
Обеспечение деятельности администрации внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
|
11 961,2 |
12 324,0 |
12 700,6 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
120 |
11 059,6 |
11 422,4 |
11 799,0 |
|||||||
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
121 |
8 169,9 |
8 448,5 |
8 737,7 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
122 |
422,4 |
422,4 |
422,4 |
|||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
31 Б0100500 |
129 |
2 467,3 |
2 551,5 |
2 638,9 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
240 |
901,6 |
901,6 |
901,6 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
31 Б 0100500 |
244 |
901,6 |
901,6 |
901,6 |
|||||||
|
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти, связанные с общегосударственным управлением |
900 |
01 |
04 |
35 Г 0000000 |
|
611,2 |
611,2 |
611,2 |
|||||||
|
Прочие расходы в области здравоохранения, невключенные в государственные программы |
900 |
01 |
04 |
35 Г 0101100 |
|
611,2 |
611,2 |
611,2 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
35 Г 0101100 |
120 |
611,2 |
611,2 |
611,2 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
35 Г 0101100 |
122 |
611,2 |
611,2 |
611,2 |
|||||||
|
Непрограммные направления деятельности органов государственной власти в части предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований |
900 |
01 |
04 |
33 А 0000000 |
|
17 058,1 |
17 517,6 |
17 994,4 |
|||||||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий города Москвы |
900 |
01 |
04 |
33 А 010000 |
|
17 058,1 |
17 517,6 |
17 994,4 |
|||||||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
|
3 696,0 |
3 778,2 |
3 863,7 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
120 |
3 471,2 |
3 553,4 |
3 638,9 |
|||||||
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
121 |
2 311,0 |
2 374,2 |
2 440,3 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
122 |
462,2 |
462,2 |
461,6 |
|||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
02 |
33 А 0100100 |
129 |
698,0 |
717,0 |
737,0 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
240 |
224,8 |
224,8 |
224,8 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100100 |
244 |
224,8 |
224,8 |
224,8 |
|||||||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
|
4 077,1 |
4 198,8 |
4 325,0 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
120 |
3 739,0 |
3 860,7 |
3 986,9 |
|||||||
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
121 |
2 526,4 |
2 619,9 |
2 716,8 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
122 |
449,6 |
449,6 |
449,6 |
|||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
129 |
763,0 |
791,2 |
820,5 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
240 |
338,1 |
338,1 |
338,1 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100200 |
244 |
338,1 |
338,1 |
338,1 |
|||||||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
|
9 285,0 |
9 540,6 |
9 805,7 |
|||||||
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
120 |
8 496,2 |
8 751,8 |
9 016,9 |
|||||||
|
Фонд оплаты труда государственных |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
121 |
5 645,9 |
5 842,2 |
6 045,8 |
|||||||
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
122 |
1 145,2 |
1 145,2 |
1 145,2 |
|||||||
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
129 |
1 705,1 |
1 764,4 |
1 825,9 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
240 |
788,8 |
788,8 |
788,8 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
01 |
04 |
33 А 0100400 |
244 |
788,8 |
788,8 |
788,8 |
|||||||
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
900 |
01 |
07 |
|
|
0,0 |
0,0 |
2 617,9 |
|||||||
|
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы |
900 |
01 |
07 |
35 А 0100100 |
|
0,0 |
0,0 |
2 617,9 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
07 |
35 А 0100100 |
240 |
0,0 |
0,0 |
2 617,9 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
01 |
07 |
35 А 0100100 |
244 |
0,0 |
0,0 |
2 617,9 |
|||||||
|
Резервные фонды |
900 |
01 |
11 |
|
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
01 |
11 |
32 А 0100000 |
|
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
11 |
32 А 0100000 |
800 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||
|
Резервные средства |
900 |
01 |
11 |
32 А 0100000 |
870 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|||||||
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
01 |
13 |
|
|
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|||||||
|
Исполнительные органы государственной власти города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0000000 |
|
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|||||||
|
Функционирование исполнительных органов государственной власти города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0100000 |
|
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|||||||
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0100400 |
|
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0100400 |
800 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|||||||
|
Уплата иных платежей |
900 |
01 |
13 |
31 Б 0100400 |
853 |
86,1 |
86,1 |
86,1 |
|||||||
|
Культура и кинематография |
900 |
08 |
00 |
|
|
9 789,0 |
9 789,0 |
9 789,0 |
|||||||
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
08 |
04 |
|
|
9 789,0 |
9 789,0 |
9 789,0 |
|||||||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700000 |
|
8 723,7 |
8 723,7 |
8 723,7 |
|||||||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
|
8 723,7 |
8 723,7 |
8 723,7 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
240 |
2 277,1 |
2 277,1 |
2 277,1 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
244 |
2 277,1 |
2 277,1 |
2 277,1 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
600 |
6 446,6 |
6 446,6 |
6 446,6 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
900 |
08 |
04 |
09 Г 0700100 |
611 |
6 446,6 |
6 446,6 |
6 446,6 |
|||||||
|
Прочие направления деятельности префектур административных округов города Москвы, не включенные в государственные программы города Москвы |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0000000 |
|
1 065,3 |
1 065,3 |
1 065,3 |
|||||||
|
Непрограммные направления деятельности по расходным обязательствам префектур административных округов города Москвы |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0100000 |
|
1 065,3 |
1 065,3 |
1 065,3 |
|||||||
|
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0100500 |
|
1 065,3 |
1 065,3 |
1 065,3 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0100500 |
240 |
1 065,3 |
1 065,3 |
1 065,3 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
08 |
04 |
35 Е 0100500 |
244 |
1 065,3 |
1 065,3 |
1 065,3 |
|||||||
|
Социальная политика |
900 |
10 |
00 |
|
|
722,4 |
722,4 |
722,4 |
|||||||
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
10 |
01 |
|
|
477,6 |
477,6 |
477,6 |
|||||||
|
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
900 |
10 |
01 |
35 П 0000000 |
|
477,6 |
477,6 |
477,6 |
|||||||
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы |
900 |
10 |
01 |
35 П 0101500 |
|
477,6 |
477,6 |
477,6 |
|||||||
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
900 |
10 |
01 |
35 П 0101500 |
500 |
477,6 |
477,6 |
477,6 |
|||||||
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
10 |
01 |
35 П 0101500 |
540 |
477,6 |
477,6 |
477,6 |
|||||||
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
10 |
06 |
|
|
244,8 |
244,8 |
244,8 |
|||||||
|
Прочие непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления |
900 |
10 |
06 |
35 П 0000000 |
|
244,8 |
244,8 |
244,8 |
|||||||
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
10 |
06 |
35 П 0101800 |
|
244,8 |
244,8 |
244,8 |
|||||||
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
900 |
10 |
06 |
35 П 0101800 |
300 |
244,8 |
244,8 |
244,8 |
|||||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
900 |
10 |
06 |
35 П 0101800 |
320 |
244,8 |
244,8 |
244,8 |
|||||||
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
900 |
10 |
06 |
35 П 0101800 |
321 |
244,8 |
244,8 |
244,8 |
|||||||
|
Физическая культура и спорт |
900 |
11 |
00 |
|
|
5 794,4 |
5 794,4 |
5 794,4 |
|||||||
|
Массовый спорт |
900 |
11 |
02 |
|
|
5 794,4 |
5 794,4 |
5 794,4 |
|||||||
|
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300000 |
|
5 794,4 |
5 794,4 |
5 794,4 |
|||||||
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
|
5 794,4 |
5 794,4 |
5 794,4 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
240 |
2 539,4 |
2 539,4 |
2 539,4 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
244 |
2 539,4 |
2 539,4 |
2 539,4 |
|||||||
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
600 |
3 255,0 |
3 255,0 |
3 255,0 |
|||||||
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
900 |
11 |
02 |
10 А 0300100 |
611 |
3 255,0 |
3 255,0 |
3 255,0 |
|||||||
|
Средства массовой информации |
900 |
12 |
00 |
|
|
1 020,4 |
1 020,4 |
1 020,4 |
|||||||
|
Периодическая печать и издательства |
900 |
12 |
02 |
|
|
876,9 |
876,9 |
876,9 |
|||||||
|
Информирование жителей округа |
900 |
12 |
02 |
35 Е 0100300 |
|
876,9 |
876,9 |
876,9 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
02 |
35 Е 0100300 |
240 |
836,9 |
836,9 |
836,9 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
244 |
836,9 |
836,9 |
836,9 |
|||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
900 |
12 |
02 |
35 Е 0100300 |
800 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||||
|
Уплата иных платежей |
900 |
12 |
02 |
35Е 0100300 |
853 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|||||||
|
Другие вопросы в области средств массовой информации |
900 |
12 |
04 |
|
|
143,5 |
143,5 |
143,5 |
|||||||
|
Информирование жителей округа |
900 |
12 |
04 |
35 Е 0100300 |
|
143,5 |
143,5 |
143,5 |
|||||||
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
900 |
12 |
04 |
35 Е 0100300 |
240 |
143,5 |
143,5 |
143,5 |
|||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
900 |
12 |
04 |
35Е 0100300 |
244 |
143,5 |
143,5 |
143,5 |
|||||||
|
Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от «____» ____________ 2019 года № ____ |
|
Источники финансирования дефицита бюджета |
||||
|
муниципального округа Сокол |
||||
|
на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов |
||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование показателей |
Сумма, тыс. руб. |
||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
01 00 00 00 00 0000 000 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
01 05 02 01 03 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение 9 к решению Совета депутатов муниципального округа Сокол от «7» ноября 2019 года № 42/8-С |
Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол
«О бюджете муниципального округа Сокол на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
- 1.Депутат Совета депутатов муниципального округа Сокол Круглова Анна Львовна;
- 2.Депутат Совета депутатов муниципального округа Сокол Орехов Сергей Юрьевич;
- 3.Депутат Совета депутатов муниципального округа Сокол Падерина Анна Валентиновна;
- 4.Депутат Совета депутатов муниципального округа Сокол Степанов Николай Валерьевич;
- 5.Технический секретарь: заместитель главы администрации муниципального округа Сокол Левшин Алексей Иванович.