МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
РЕШЕНИЕ
22 октября 2021 г. №79/3-С
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2021 года |
|
В соответствии со статьёй 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 40 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округа Сокол в городе Москве, утверждённом решением Совета депутатов муниципального округа Сокол в городе Москве от 19 марта 2021 года №71/6-С,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 1.
2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.
Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «22» октября 2021 года № 79/3-С
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
(руб.)
|
(руб.) | |||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Расходы бюджета - всего | x | 57 890 600,00 | 40 140 598,05 | 17 750 001,95 | |
в том числе: |
|
|
|
| |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 121 | 2 069 700,00 | 1 649 730,00 | 419 970,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 31 А 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 129 | 624 900,00 | 456 222,69 | 168 677,31 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0102 31 А 01 00100 244 | 179 200,00 | 143 919,34 | 35 280,66 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 35 Г 01 01100 122 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 0103 31 А 01 00200 123 | 195 000,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | |
Специальные расходы | 900 0103 33 А 04 00100 880 | 1 920 000,00 | 1 440 000,00 | 480 000,00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 121 | 2 389 700,00 | 1 660 015,93 | 729 684,07 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00100 122 | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 129 | 721 500,00 | 457 184,43 | 264 315,57 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00100 244 | 112 700,00 | 52 460,25 | 60 239,75 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 121 | 8 268 400,00 | 6 085 846,20 | 2 182 553,80 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00500 122 | 422 400,00 | 352 000,00 | 70 400,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 129 | 2 497 100,00 | 1 718 621,38 | 778 478,62 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00500 244 | 901 700,00 | 655 215,93 | 246 484,07 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 121 | 2 351 600,00 | 1 725 766,44 | 625 833,56 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03100 122 | 462 000,00 | 403 869,98 | 58 130,02 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 129 | 710 200,00 | 495 938,41 | 214 261,59 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03100 244 | 225 000,00 | 120 370,36 | 104 629,64 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 121 | 2 618 000,00 | 1 944 574,12 | 673 425,88 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03200 122 | 449 600,00 | 449 560,00 | 40,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 129 | 790 600,00 | 581 211,67 | 209 388,33 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03200 244 | 338 000,00 | 236 735,67 | 101 264,33 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 121 | 7 016 900,00 | 4 861 934,74 | 2 154 965,26 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03300 122 | 1 093 200,00 | 668 413,10 | 424 786,90 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 129 | 2 119 100,00 | 1 372 435,78 | 746 664,22 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03300 244 | 788 800,00 | 525 544,37 | 263 255,63 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 35 Г 01 01100 122 | 611 200,00 | 247 080,00 | 364 120,00 | |
Резервные средства | 900 0111 32 А 01 00000 870 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
Уплата иных платежей | 900 0113 31 Б 01 00400 853 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 09 Г 07 00100 244 | 2 343 100,00 | 1 365 114,30 | 977 985,70 | |
Закупка энергетических ресурсов | 900 0804 09 Г 07 00100 247 | 276 000,00 | 117 000,00 | 159 000,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 0804 09 Г 07 00100 611 | 6 260 000,00 | 4 695 000,00 | 1 565 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 35 Е 01 00500 244 | 850 000,00 | 89 684,36 | 760 315,64 | |
Иные межбюджетные трансферты | 900 1001 35 П 01 01500 540 | 425 600,00 | 341 805,48 | 83 794,52 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 1006 35 П 01 01800 321 | 244 800,00 | 0,00 | 244 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1102 10 А 03 00100 244 | 2 541 100,00 | 1 609 306,00 | 931 794,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 1102 10 А 03 00100 611 | 3 410 000,00 | 2 557 500,00 | 852 500,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 900 1102 10 А 03 02100 612 | 94 400,00 | 94 400,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1202 35 Е 01 00300 244 | 1 076 700,00 | 554 857,12 | 521 842,88 | |
Уплата иных платежей | 900 1202 35 Е 01 00300 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1204 35 Е 01 00300 244 | 143 500,00 | 65 280,00 | 78 220,00 | |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | x | -551 300,00 | 4 919 471,96 | x |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов | |||||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Источники финансирования дефицита бюджета – всего | x | 551 300,00 | -4 919 471,96 | 5 470 771,96 | |
в том числе: |
|
|
|
| |
Изменение остатков средств | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 551 300,00 | -4 919 471,96 | 5 470 771,96 | |
увеличение остатков средств, всего |
|
|
| X | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -57 339 300,00 | -52 061 040,24 | X | |
уменьшение остатков средств, всего |
|
|
| X | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 57 890 600,00 | 47 141 568,28 | X |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «22» октября 2021 года № 79/3-С
Отчёт о численности муниципальных служащих
администрации муниципального округа Сокол
и фактических расходов на оплату их труда
ВМО | Наименование показателя | Утверждено в штатном расписании | Фактически замещено | Фактические затраты, тыс. руб. |
на 1 октября 2021 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сокол | Муниципальные должности (глава муниципального округа) | 1 | 1 | 1 649,7 |
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) | 1 | 1 | 1 660,0 | |
Должности муниципальной службы | 17 | 16 | 14 377,9 | |
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | 1 | 1 | 172,6 | |
Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда | - | - | - | |
ИТОГО | 20 | 19 | 17 860,2 |