МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
16 октября 2020 г. №58/2-С
Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2020 года |
|
В соответствии со статьёй 264.2 пункта 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утверждённом решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года №56/3,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 1.
2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.
Глава муниципального округа Сокол Н.В. Степанов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16» октября 2020 года № 58/2-С
ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
(руб.)
|
(руб.) | ||||
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы бюджета - всего | x | 56 230 800,00 | 35 200 106,80 | 21 030 693,20 |
в том числе: |
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 121 | 2 131 800,00 | 1 480 964,50 | 650 835,50 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 31 А 01 00100 122 | 70 400,00 | 0,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0102 31 А 01 00100 129 | 643 700,00 | 389 074,23 | 254 625,77 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0102 31 А 01 00100 244 | 112 700,00 | 91 835,79 | 20 864,21 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0102 35 Г 01 01100 122 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 0103 31 А 01 00200 123 | 195 000,00 | 117 000,00 | 78 000,00 |
Специальные расходы | 900 0103 33 А 04 00100 880 | 1 920 000,00 | 1 426 000,00 | 494 000,00 |
Доходы бюджета - всего | 900 0104 31 Б 01 00100 121 | 2 101 800,00 | 1 443 185,79 | 658 614,21 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00100 122 | 70 400,00 | 70 400,00 | 0,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00100 129 | 634 700,00 | 381 261,67 | 253 438,33 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00100 244 | 112 700,00 | 33 064,79 | 79 635,21 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 121 | 8 500 400,00 | 5 615 145,04 | 2 885 254,96 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 31 Б 01 00500 122 | 422 400,00 | 352 000,00 | 70 400,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 31 Б 01 00500 129 | 2 567 000,00 | 1 498 818,50 | 1 068 181,50 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 31 Б 01 00500 244 | 1 492 200,00 | 518 327,86 | 973 872,14 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 121 | 2 356 200,00 | 1 380 597,28 | 975 602,72 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03100 122 | 462 200,00 | 461 920,00 | 280,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03100 129 | 711 600,00 | 353 316,73 | 358 283,27 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03100 244 | 224 800,00 | 67 639,97 | 157 160,03 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 121 | 2 526 400,00 | 1 839 926,90 | 686 473,10 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03200 122 | 449 600,00 | 449 560,00 | 40,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03200 129 | 763 000,00 | 474 524,26 | 288 475,74 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03200 244 | 338 100,00 | 96 551,27 | 241 548,73 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 121 | 5 671 400,00 | 3 677 424,53 | 1 993 975,47 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 33 А 01 03300 122 | 1 145 200,00 | 845 672,19 | 299 527,81 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 0104 33 А 01 03300 129 | 1 712 800,00 | 1 121 763,29 | 591 036,71 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0104 33 А 01 03300 244 | 788 800,00 | 222 290,87 | 566 509,13 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 0104 35 Г 01 01100 122 | 611 200,00 | 289 403,83 | 321 796,17 |
Резервные средства | 900 0111 32 А 01 00000 870 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
Уплата иных платежей | 900 0113 31 Б 01 00400 853 | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 09 Г 07 00100 244 | 2 277 100,00 | 1 225 607,89 | 1 051 492,11 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 0804 09 Г 07 00100 611 | 6 446 600,00 | 4 609 950,00 | 1 836 650,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 0804 35 Е 01 00500 244 | 1 065 300,00 | 70 000,00 | 995 300,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 900 1001 35 П 01 01500 540 | 477 600,00 | 344 247,76 | 133 352,24 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 1006 35 П 01 01800 321 | 244 800,00 | 52 000,00 | 192 800,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1102 10 А 03 00100 244 | 2 539 400,00 | 1 377 531,86 | 1 161 868,14 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 900 1102 10 А 03 00100 611 | 3 255 000,00 | 2 441 250,00 | 813 750,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1202 35 Е 01 00300 244 | 836 900,00 | 135 300,00 | 701 600,00 |
Уплата иных платежей | 900 1202 35 Е 01 00300 853 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 1204 35 Е 01 00300 244 | 143 500,00 | 68 450,00 | 75 050,00 |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | x | -1 488 800,00 | 5 872 792,64 | x |
3. Источники финансирования дефицита бюджетов | ||||
Наименование показателя | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники финансирования дефицита бюджета - всего | x | 1 488 800,00 | -5 872 792,64 | - |
Изменение остатков средств | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 1 488 800,00 | -5 872 792,64 | - |
увеличение остатков средств, всего |
|
|
| X |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 510 | -54 742 000,00 | -41 946 765,07 | X |
уменьшение остатков средств, всего |
|
|
| X |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 000 01 05 02 01 03 0000 610 | 56 230 800,00 | 36 073 972,43 | X |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16» октября 2020 года № 58/2-С
Отчёт о численности муниципальных служащих
и фактических затратах на их денежное содержание
ВМО | Наименование показателя | Утверждено в штатном расписании | Фактически замещено | Фактические затраты, тыс. руб. |
на 1 октября 2020 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сокол | Муниципальные должности (глава муниципального округа) | 1 | 1 | 1 481,0 |
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) | 1 | 1 | 1 426,0 | |
Должности муниципальной службы | 17 | 16 | 12 466,1 | |
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы | - | - | - | |
Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда | - | - | - | |
ИТОГО | 19 | 18 | 15 373,1 |