Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы принимаются с 25.10 по 02.11.2017
ПРОЕКТ |
__________________________ ___________________________ (ФИО лица, представившего проект решения) (Должность)
____________________ _______________________________ (Подпись) (Дата внесения проекта) |
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Сокол за 9 месяцев 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25.10.2011 года № 56/3
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 1.
2. Принять к сведению отчет о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 года согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол _______________________________________.
Глава муниципального округа Сокол _________________
__________________ __________________ (ФИО редактора проект решения) (Должность)
____________ ________________________ (Подпись) (контактный телефон) |
______________________ (Подпись главы муниципального округа)
|
|
Приложение 1 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокол от «_____» ____________ 2017 года №___________
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
1. Доходы бюджета |
|||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
Доходы бюджета — всего |
010 |
000 |
85000000000000 |
000 |
40 409 400,00 |
29 680 487,31 |
10 734 422,69 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
010 |
182 |
10102010010000 |
110 |
14 719 100,00 |
10 599 437,83 |
4 119 662,17 |
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102010011000 |
110 |
10 585 356,86 |
||
Пени и проценты по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102010012100 |
110 |
11 304,90 |
||
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102010013000 |
110 |
4 863,49 |
||
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102010014000 |
110 |
-2 052,58 |
2 052,58 |
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102010015000 |
110 |
-34,84 |
34,84 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020010000 |
110 |
50 000,00 |
51 258,51 |
-1 258,51 |
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102020011000 |
110 |
51 757,04 |
||
Пени и проценты по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102020012100 |
110 |
99,47 |
||
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102020013000 |
110 |
-677,56 |
677,56 |
|
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102020014000 |
110 |
79,56 |
||
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102020015000 |
110 |
0,00 |
||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030010000 |
110 |
1 250 000,00 |
1 024 593,47 |
225 406,53 |
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
010 |
182 |
10102030011000 |
110 |
1 022 345,95 |
||
Пени и проценты по соответствующему платежу |
010 |
182 |
10102030012100 |
110 |
534,87 |
||
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации |
010 |
182 |
10102030013000 |
110 |
1 726,10 |
||
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102030014000 |
110 |
0,00 |
||
Прочие поступления |
010 |
182 |
10102030015000 |
110 |
-13,45 |
13,45 |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
900 |
11690030030000 |
140 |
5 500,00 |
||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских |
010 |
900 |
20703020030000 |
180 |
10,00 |
||
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
010 |
900 |
20230024030001 |
151 |
1 799 800,00 |
1 396 600,00 |
403 200,00 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
010 |
900 |
20230024030002 |
151 |
2 623 300,00 |
2 027 000,00 |
596 300,00 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа |
010 |
900 |
20230024030003 |
151 |
4 714 800,00 |
3 706 700,00 |
1 008 100,00 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
010 |
900 |
20230024030004 |
151 |
8 105 800,00 |
6 079 350,00 |
2 026 450,00 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
010 |
900 |
20230024030005 |
151 |
4 986 600,00 |
3 739 800,00 |
1 246 800,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
900 |
20249999030000 |
151 |
2 160 000,00 |
1 620 000,00 |
540 000,00 |
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
900 |
21960010030000 |
151 |
-569 762,50 |
569 762,50 |
2. Расходы бюджета |
||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
ИТОГО РАСХОДОВ |
200 |
000 |
9600 |
0000000000 |
000 |
43 133 400,00 |
30 690 599,41 |
12 442 800,59 |
Заработная плата |
200 |
900 |
0102 |
31А0100100 |
121 |
1 918 700,00 |
738 031,38 |
1 180 668,62 |
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0102 |
31А0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0102 |
31А0100100 |
129 |
650 700,00 |
219 593,68 |
431 106,32 |
Услуги связи |
200 |
900 |
0102 |
31А0100100 |
244 |
118 000,00 |
78 449,15 |
39 550,85 |
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0102 |
35Г0101100 |
122 |
52 000,00 |
52 000,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
900 |
0103 |
31А0100200 |
123 |
182 000,00 |
127 400,00 |
54 600,00 |
Прочие расходы |
200 |
900 |
0103 |
33А0400100 |
880 |
2 160 000,00 |
1 620 000,00 |
540 000,00 |
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
121 |
1 918 500,00 |
1 813 969,04 |
104 530,96 |
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
70 400,00 |
70 400,00 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
129 |
650 700,00 |
403 940,27 |
246 759,73 |
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
244 |
118 000,00 |
45 714,15 |
72 285,85 |
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
121 |
4 231 300,00 |
3 161 138,17 |
1 070 161,83 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
129 |
1 300 400,00 |
980 535,11 |
319 864,89 |
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
122 |
541 600,00 |
422 916,54 |
118 683,46 |
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
244 |
1 024 400,00 |
539 974,20 |
484 425,80 |
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А0100100 |
121 |
926 300,00 |
686 444,96 |
239 855,04 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
33А0100100 |
129 |
279 700,00 |
204 219,74 |
75 480,26 |
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
33А0100100 |
122 |
327 200,00 |
327 160,00 |
40,00 |
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
33А0100100 |
244 |
266 600,00 |
145 104,42 |
121 495,58 |
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А0100200 |
121 |
1 369 900,00 |
881 447,19 |
488 452,81 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
33А0100200 |
129 |
413 700,00 |
335 424,20 |
78 275,80 |
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
33А0100200 |
122 |
450 200,00 |
379 560,00 |
70 640,00 |
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
33А0100200 |
244 |
389 500,00 |
197 496,21 |
192 003,79 |
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А0100400 |
121 |
2 393 700,00 |
1 728 890,15 |
664 809,85 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
900 |
0104 |
33А0100400 |
129 |
722 900,00 |
546 626,48 |
176 273,52 |
Заработная плата |
200 |
900 |
0104 |
33А0100400 |
122 |
1 035 300,00 |
993 165,75 |
42 134,25 |
Услуги связи |
200 |
900 |
0104 |
33А0100400 |
244 |
562 900,00 |
289 199,22 |
273 700,78 |
Прочие выплаты |
200 |
900 |
0104 |
35Г0101100 |
122 |
838 700,00 |
838 620,00 |
80,00 |
|
200 |
900 |
0107 |
35А0100100 |
244 |
2 004 200,00 |
2 004 200,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
900 |
0111 |
32А0100000 |
870 |
30 000,00 |
|
30 000,00 |
Прочие расходы |
200 |
900 |
0113 |
31Б0100400 |
853 |
86 100,00 |
86 100,00 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
900 |
0804 |
09Г0700100 |
244 |
566 000,00 |
38 113,58 |
527 886,42 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
900 |
0804 |
09Г0700100 |
611 |
7 539 800,00 |
5 654 850,00 |
1 884 950,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
0804 |
09Г0702100 |
244 |
400 000,00 |
228 540,99 |
171 459,01 |
Прочие работы, услуги |
200 |
900 |
0804 |
35Е0100500 |
244 |
1 167 500,00 |
613 300,00 |
554 200,00 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
200 |
900 |
1001 |
35П0101500 |
540 |
466 000,00 |
0,00 |
466 000,00 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
900 |
1006 |
35П0101800 |
321 |
|
0,00 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
1102 |
10А0300100 |
244 |
1 349 800,00 |
869 274,83 |
480 525,17 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
900 |
1102 |
10А0300100 |
611 |
3 636 800,00 |
2 727 600,00 |
909 200,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
900 |
1202 |
35Е0100300 |
244 |
720 000,00 |
452 000,00 |
268 000,00 |
Прочие расходы |
200 |
900 |
1202 |
35Е0100300 |
853 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
900 |
1204 |
35Е0100300 |
244 |
143 500,00 |
78 800,00 |
64 700,00 |
|
450 |
000 |
7900 |
0000000 |
000 |
-2 724 000,00 |
-1 010 112,10 |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджетов |
|||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
500 |
000 |
90000000000000 |
000 |
2 724 000,00 |
1 010 112,10 |
1 713 887,90 |
Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов |
700 |
000 |
01000000000000 |
000 |
2 724 000,00 |
1 010 112,10 |
1 713 887,90 |
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
710 |
000 |
01050201030000 |
510 |
-40 409 400,00 |
-30 402 815,27 |
|
Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы |
720 |
000 |
01050201030000 |
610 |
43 133 400,00 |
31 412 927,37 |
|
Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «____» __________________ 2017 года №___________
Отчет о численности муниципальных служащих
и фактических затратах на их денежное содержание
ВМО |
Наименование показателя |
утверждено в штатном расписании |
фактически замещено |
Фактические затраты, тыс. руб. |
на 1 октября 2017 года |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Сокол |
Муниципальные должности (глава МО) |
1 |
1 |
738,0 |
Высшая должность (глава администрации / аппарата СД) |
1 |
1 |
988,3 |
|
Должности муниципальной службы |
17 |
17 |
6 457,9 |
|
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы |
— |
— |
— |
|
Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда |
— |
— |
— |
|
ИТОГО |
19 |
19 |
8 184,2 |